2015년 서울시전자상거래센터 예산서

구 분	예산 한도액	비 목		산 출 내 역
합 계
인건비	175,609천원	소 계
		기본급(급여)
		제수당	연차수당
			급식보조
		퇴직급여충당금
사업비	240,752천원	소 계
		전자상거래 모니터감시단 활동비
		인터넷 쇼핑몰 평가
		⋮
운영비	45,554천원	소 계
		보험료
		자문회의 운영
		⋮

◎ 인건비 소요금액 산출기준

▹ 기본급(급여) : 직종․직급별 소요 인원수 × 기준 급여단가

▹ 연월차수당 : ① 1년간 8할 이상 개근하자(15일/년) 대상

② 통상임금 ÷ 월통상임금산정기준시간수 × 8시간 × 15일 ÷ 12월

▹ 퇴직충당금 : ① 계속근로년수가 1년 이상일 경우 1년당 30일 이상의 평균 임금

② (기본급+제수당+상여금)년30일분

▹ 급식보조비 : 5,000원/1일, 1개월 20일 근무 기준

◎ 세부 사업별 예산 한도액

▹ 전자상거래업체 모니터링 사업비 : 170,582천원

▹ 인터넷 쇼핑몰 평가 : 24,530천원

▹ 전자상거래센터 홈페이지 리뉴얼 : 35,640원

▹ 전자상거래센터 홍보비 : 10,000천원

◎ 운영비 예산 한도액

▹ 국민건강보험, 국민연금보험, 고용보험, 산업재해보상보험 등 4대 사회보험료

: (기본급+제수당+상여금) × 공시요율

※ 노인장기요양보험 : 건강보험액 ×요율

▹ 전자상거래센터 시스템 유지관리 : 21,976천원(전산시스템 유지․보수 : 18,600천원, DB 암호화 유지보수(도입단가의 12%) : 2,376천원)

▹ 자문위원회 운영 : 3,160천원

▹ 업무추진비 : 2,712천원

▹ 기타 운영경비(일반관리비) : 2,972천원