감사자료 제출

□ 제출목록 및 서식

1. 부서(팀)별 사무분장표

2. 자동차전용도로관련 서울시와의 협약서

3. 서울특별시 시설관리공단 예산서 및 내규

4. 자동차전용도로 시설물 현황(관리대장이 있는 경우 관리대장 포함)

5. 공사 및 용역관련 서류철 일체(2013.1.~2016. 현재)

- 품질시험관련 서류 및 기성 및 준공 사진첩 포함

※ 서류철은 공사(용역)별로 구분하여 감사자 뒤편에 정렬바랍니다.

6. 시설물 안전점검 계획 및 결과보고서

7. 별도 작성양식(엑셀 양식)

① 노선별 차량방호울타리 설치현황

② 노선별 충격흡수시설 설치현황

③ 철강구조물의 품질시험 현황 및 물량정산 방법

④ 아스콘 품질시험 계획 및 시험실시현황

⑤ 교면방수재 품질시험 계획 및 시험실시현황

⑥ 노면 표시용 도료 품질시험 계획 및 시험실시현황

⑦ 산업안전보건관리비 현황

※ 별도 작성양식 자료는 2016.4.19.(화)까지 제출바랍니다.