< 붙임 1 >

서울에너지드림센터 지도․점검표

□ 대상사무명 : 서울에너지드림센터 민간위탁사무 운영전반

□ 분야별 점검사항

분 야	점검결과
시설물의 관리
센터의 운영
사업운영 및 예산집행
물품 및 문서관리
기 타

※ 세부사항 이행여부 : 붙임

위 사실을 확인함 2014. 3. .
수검기관	소속 : 직위 : 성명 : ㊞ 소속 : 직위 : 성명 : ㊞
점검기관	소속 : 직위 : 성명 : ㊞ 소속 : 직위 : 성명 : ㊞

□ 세부사항 이행여부

분 야	점검내용	세 부 사 항	이행여부
시설물의 관리	안전 및 유지관리	○ 시설관리를 위한 매뉴얼 작성 ○ 시설물 안전점검 실시여부(정기, 수시) ○ 유지관리 기록 및 제출여부
	시설관리	○ 위탁받은 목적 외에 시설물 및 재산 등의 사용 여부 ○ 기존 시설물 변경, 새로운 시설물 설치·용도·구조 변경 및 이에 대한 사전 승인여부 ○ 기부 또는 증여받은 재산의 관리 및 기록여부
센터의 운영	운영기준	○ 센터 운영일, 시간 등 준수여부
	운영인력	○ 수탁기관의 운영인력 적정 투입여부 ○ 근로자 복무관리 및 급여 및 수당의 적정 지급여부 ○ 센터 운영에 관한 지침 작성 및 사전 승인여부
사업운영 및 예산집행	사업운영	○ 위탁업무 수행을 위한 제반계획의 수립 및 승인여부 - 운영계획, 전시계획, 홍보계획, 에너지사용계획 - 교육프로그램 운영 등 세부추진계획 등
	예산집행	○ 사업비의 적정 예산분배 및 변경시 사전승인여부 ○ 관계 법규에 적합한 관리 및 집행여부 ○ 별도계좌 개설 및 회계책임자 임명 관리여부 ○ 사업비 정산서 작성·제출여부
물품 및 문서관리	물품관리	○ 물품관리대장 비치 및 관리 ○ 비품, 소모품, 불용품 수불 적정여부 ○ 위탁재산에 대한 재물조사 실시여부
	문서관리	○ 문서결재 및 시행 적정여부 ○ 문서보관 및 각종 대장 등 관리
기타	운영규정 등	○ 시설 및 위탁사무 서비스에 대한 고객만족도 조사 등 ○ 운영위원회 구성, 홈페이지 운영, 자원봉사자 관리 등 ○ 이전 시정조치 요구사항 등 이행여부

※ 상기 외 관련 사무의 운영 전반에 관하여 지도·감독