청원경찰 성과상여금 부족예산 확보계획

잠실상수원보호구역 관리를 위해 광나루안내센터에서 근무하고 있는 청원경찰에게 지급하는 인건비(성과상여금)가 부족하여 한강수질개선특별회계 세출예산 중 일부를 변경사용토록 요청코자 함

□ 성과상여금 지급 개요

○ 지급대상 : 한강사업본부(광나루 안내센터) 청원경찰 : 13명

구 분	계	S등급	A등급	B등급
광나루안내센터 (특별회계)	13명	3명	5명	5명

○ 예산 지급현황

예산과목	예산액	지급액	집행잔액	소요액	부족액
성과상여금 (303-02)	29,934,000	0	29,934,000	31,228,377	1,294,377

□ 예산확보 계획

○ 변경내역

예 산 과 목					예산액	변경요구액		변경 후 예산현액
정책사업	단위 사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
깨끗한 물관리	인력 운영비	인력 운영비 (한강수질개선특별회계)	인건비	기타직보수 (101-08)	704,263,000		1,294,377	702,968,623
			포상금	성과상여금 (303-02)	29,934,000	1,294,377		31,228,377

○ 변경사유

- 성과상여금 지침 변경으로 C등급이 없어져 전체 성과급 금액 상승

· 기존 S 20%, A 30%, B 40%, C 10%

· 변경 S 20%, A 40%, B 40%

□ 참고사항

○ 성과금 부족분 청경인건비에서 변경사용해도 연말까지 부족분 없음