□ 사업비 구성

○ 총사업비 :	137,326 천원( 100%)

- 보 조 금 :	130,000 천원( 95.4%)

- 자 부 담 :	7,326 천원(  4.6%)

○ 비목별 산출내역

변경 전					변경 후
지출항목	금 액			산 출 내 역	금 액			산 출 내 역
	계	보조금	자부담		계	보조금	자부담
총 계	137,326	130,000	7,326		137.326	130,000	7,326
인건비	82,500	82,500	-	<보조금> ｏ 의료민원 상담 및 자문 콜 센터 상담사 2인 -2,000,000원/월×1인×12개월=48,000,000원 ｏ 환자권리보호 교육 홍보 팀 실무자 ‐ 1명×12개월×1,500,000원=18,000,000원 ‐ 1명×11개월×1,000,000원=11,000,000원 ‐ 1명x11개월x500,000원=5,500,000원	79,300	79,300	-	<보조금> ｏ 의료민원 상담 및 자문 상담원 2,000,000원×2인×5개월=20,000,000원 -상담원 2,000,000원/월×1인×7개월=14,000,000원 -보조상담원 1인 -1,850,000원/월×1인×5개월=9,300,000원 ｏ 환자권리보호 기획조사, 교육 홍보 - 1명×12개월×1,500,000원=18,000,000원 - 1명×11개월×1,000,000원=11,000,000원 - 1명x5개월x500,000원=2,500,000원 - 1명x6개월x750,000원=4,500,000원
	16,800	16,800	- -	<보조금> □환자권리옴부즈만 운영위원회 정례회의 참석수당 -150,000원×15명×4회=9,000,000원 □환자권리옴부즈만 소위원회 정례회의 참석수당 -150,000원×16명×2회=4,800,000원 □환자권리포럼 참석수당 -150,000원 x7명x2회 =2,100,000 □환자권리교실 패널 참석수당 -150,000원 x 6명 x1회 =900,000		19,950	-	<보조금> ｏ 환자권리옴부즈만 운영위원회 정례회의 참석수당 - 150,000원×13명×5회=9,750,000원 ｏ 환자권리옴부즈만 소위원회 정례회의 참석수당 - 150,000원×16명×3회=7,200,000원 □환자권리포럼 참석수당 -150,000원 x7명x2회 =2,100,000 □환자권리교실 패널 참석수당 -150,000원 x 6명 x1회 =900,000
홍보비	3,600	3,600	-	<보조금> □환자권리 증진 길거리 홍보 캠페인물품 제직비 ‐ 200,000원×4종x4회+VAT포함=3,000,000원 □환자권리옴부즈만 길거리 홍보 캠페인용 티셔츠 제작비 ‐ 1개×20,000원×30개+VAT포함=600,000	1,800	1,800	-	<보조금> □환자권리 증진 길거리 홍보 캠페인물품 제직비 ‐ 200,000원×2종x3회+VAT포함=1,200,000원 □환자권리옴부즈만 길거리 홍보 캠페인용 티셔츠 제작비 ‐ 1개×20,000원×30개+VAT포함=600,000
사업 진행비	27,100	27,100		□대학생 옴부즈만 서포터즈 워크샵 대관비 -‐1일×450,000원×2회+VAT포함=900,000원 □대학생 옴부즈만 서포터즈 워크샵, 캠페인 진행비 ‐1회 x100,000원x6회 =600,000원 □환자권리교실 현수막 인쇄비 ‐1개×200,000원×5회+VAT포함=1,100,000원 □환자권리교실 포스터 인쇄비 ‐1개×100,000원×5회+VAT포함=550,000원 □환자권리교실 진행비 ‐1회×200,000원×5회=1,000,000원 □환자권리교실 자료집 제작 ‐1권x5,000원 x300=1,500,000원 □환자권리포럼 현수막 인쇄비 ‐1개×150,000원×2회+VAT포함=300,000원 □환자권리포럼 대관비 ‐1개×300,000원×2회+VAT포함=600,000원 □환자권리포럼 자료집 인쇄비 ‐1개X5,000원x100부x 2회 = 1,000,000원 □환자권리포럼 진행비 ‐1회×300,000원×2회=600,000원 □기획조사 진행비 ‐회의자료 인쇄비 400원 x 1,000매 = 400,000 □단순인건비(환자권리보호 기획조사 연구) ‐50,000원×4명×20일=4,000,000원 □기획조사 연구자, 홍보팀 인건비 ‐1명×3개월×1,000,000원=3,000,000원 □환자권리옴부즈만 운영위원회 진행비 ‐1회 x 400,000x4회 = 1,600,000원 □환자권리옴부즈만 소위원회 진행비 ‐1회 x 200,000x 3회 = 600,000원 □환자권리 해설서 제작 ‐제작비 / 디자인비용 4,500,000원X1종+VAT=4,950,000원 ‐인쇄비 1,000부 x 4,000원x1종+VAT포함=4,400,000원 (2016년 환자권리길라잡이)	29,100	28,950		□대학생 옴부즈만 서포터즈 워크샵 대관비 -‐1일×450,000원×2회+VAT포함=900,000원 □대학생 옴부즈만 서포터즈 워크샵, 캠페인 진행비 ‐1회 x150,000원x4회 =600,000원 □환자권리교실 현수막 인쇄비 ‐1개×150,000원×4회+VAT포함=600,000원 □환자권리교실 포스터 인쇄비 ‐1개×100,000원×4회+VAT포함=400,000원 □환자권리교실 진행비 ‐1회×250,000원×4회=1,000,000원 □환자권리교실 대관료 ‐1회 x300,000 x4회 =1,200,000원 □환자권리포럼 현수막 인쇄비 ‐ 1개×150,000원×2회+VAT포함=300,000원 □환자권리포럼 자료집 인쇄비 ‐1개X5,000원x100부x 2회 = 1,000,000원 □환자권리포럼 진행비 ‐1회×300,000원×2회=600,000원 □기획조사 진행비 ‐회의자료 준비비 1회100,000원 x 4회 = 400,000 □단순인건비(환자권리보호 기획조사 연구) ‐50,000원×6명×22일=6,600,000원 □기획조사 연구자, 홍보팀 인건비 ‐1명×3개월×1,000,000원=3,000,000원 □환자권리옴부즈만 운영위원회 진행비 ‐1회 x 400,000x5회 =2,000,000원 □환자권리옴부즈만 소위원회 진행비 ‐1회 x 200,000x5회 =1,000,000원 □환자권리 해설서 제작 ‐제작비 / 디자인비용 4,500,000원X1종+VAT=4,950,000원 ‐인쇄비 1,000부 x 4,000원x1종+VAT포함=4,400,000원 (2016년 환자권리길라잡이)
			7,326	자부담 □옴부즈만 상근자 4대보험 가입비 (본인부담 제외) -163,500 x 12개월 x 1인 =1,962,000 -123,500 x 12개월 x 2인 =2,964,000 □환자권리교실 , 환자권리포럼 촬영비(사진) -1회 x 200,000원 x 7회 = 1,400,000원 □환자권리교실 진행자 참석수당 -1회 x 200,000원 x 5회 =1,000,000원			7,326	자부담 □옴부즈만 상근자 4대보험 가입비 (본인부담 제외) -163,500 x 12개월 x 1인 =1,962,000 -123,500 x 12개월 x 2인 =2,964,000 □환자권리교실 , 환자권리포럼 촬영비(사진) -1회 x 200,000원 x 7회 = 1,400,000원 □환자권리교실 진행자 참석수당 -1회 x 200,000원 x 5회 =1,000,000원