<별첨 3>

종합성과평가 시설 방문시 절차 및 평가지표

□ 청소년시설 종합성과평가시설 방문시 절차

점검절차	내 용
⓵ 청소년시설 도착	* 청소년시설이나 종사자에게 불쾌감을 최소화하기 위해 복장 단정 및 신발 흙 정리 등
↓
⓶ 공무원증 제시	* 평가자 소개 : 000기관에서 종합성과평가 차 방문 설명 * 평가자 증표 제시 : 공무원증
↓
⓷ 성과평가 장소 제공 요청	* 청소년시설에 피해가 최소화 할 수 있는 장소제공 요청
↓
⓸ 관장 면담 및 평가취지 안내	* 평가취지 안내 : 위탁기간만료 등 * 평가시작 전 평가를 받는데 어려움이나 애로사항 청취
↓
⓹ 평가 관련 서류 요구	* 서류목록은 메모지에 작성하여 되도록 한번에 요구
↓
⓺ 청소년시설 평가	* 시설평가시 직원 협조 및 안내에 따라 점검 * 3~5일간 장기간 평가 필요시 사전안내 * 확인서 작성, 관련규정, 향후절차 등 안내
↓
⓻ 평가완료	* 평가 협조에 따른 인사, 평가에 따른 불편한 점 등 의견 청취
↓
⓼ 행정조치	* 행정조치 후 청소년통합정보시스템에 입력 * 시 및 관련기관 보고

□ 청소년시설 종합성과 평가지표

분 야	점 검 항 목	착 안 사 항	비 고
1. 제규정	운영규정	○ 조직, 복무, 회계, 문서 등 운영규정 제정․시행 여부
2. 인력운영 관리	인사기록카드 관리	○ 이력서, 신상명세서, 인사발령대장 등 관리 실태
	승진, 승급	○ 승진, 승급 적정여부
	직원임면사항 등	○ 인사위원회 구성여부, 공개경쟁 여부, 경력자 조회여부, 결격자 임용여부 ○ 고용승계 및 고용유지 실태
		○ 종사자 배치 기준 준수 여부, 정규직 비율 등
3. 복 무	근무상태	○ 종사자(시설장포함)상근 여부 - 장기입원, 타 영리업무 종사 여부 등
		○ 출장명령부 및 직원교육 여부
		○ 근무상황부 비치(연가․병가 등)
		○ 시간외 근무자에 대한 명령 확인 여부
4. 급여관리	급여지급 기준	○ 급여기준 및 기타 수당 적정 여부
	지급조서 및 영수	○ 지급조서와 실제 수령한 금액 확인
	4대 보험료	○ 국민연금, 건강보험료, 고용보험료 등 적정 납부 여부
	퇴직적립금	○ 퇴직적립금 적정 적립여부, 별도 계좌관리 여부
	소득, 주민세	○ 원천징수 여부
5. 예산 및 회계	사업계획	○ 사업계획 수립 이행 여부
	예산 편성	○ 이용료(상담료),기부금, 잡수입 등 예산편성 여부 ○ 이사회 의결, 주무관청 보고 ○ 기부금 등 기타수입, 추가경정예산 편성 여부
	보조금 관리	○ 보조금 처리 적정 여부, 입출금 통장내역 확인 ○ 보조금의 중복수혜 여부(외주사업 중복여부) ○ 보조금의 목적외 사용 여부 ○ 물품 구입시 불법 카드 할인여부 확인
	수입금 관리	○ 수입금 직접 사용 여부 ○ 수입 및 지출 절차 이행 여부 ○ 지출관리 적정 여부 등 ○ 신용카드 사용 적정 여부 등 ○ 세입 세출 예산 계상 여부(예산총계주의 원칙) ○ 재무회계규칙상 과목별 수입, 지출 구분 ○ 세입․세출예산 및 결산서 적정 여부 ○ 일일결산, 기재누락, 예금관리 통장 등 장부정리 상태 확인
	회계책임자 지정	○ 현금수입원, 지출원 지정여부 ○ 재정보증 여부
	법인전입금	○ 시설 위수탁 계약내용, 사업계획 등에 따라 법인전입금 이행 여부
	정보 공개	○ 시설운영위원회 설치․운영 여부 ○ 예산·결산 공개 여부
	후원금 공개	○ 후원금 입·출금 적정 여부 ○ 후원금 영수증 발급 여부

분 야	점 검 항 목	착 안 사 항	비 고
6. 계약	계약서	○ 물품구매시 가격조사 실시 여부 ○ 관계규정에 의한 계약절차 이행 여부 ○ 구매 및 공사시 수의계약 및 지명경쟁계약 여부 ○ 계약보증금, 지체상금 등 적정 여부 ○ 물품검수, 준공검사 이행 여부
	계약금액 적정 지급 여부	○ 계약금액 및 지급금액 적정 여부 - 영수증, 금융기관 송금시 송금내역 확인 ○ 대금청구 및 지급시 제반 관계서류징구 및 지급절차의 적정 여부
7. 재산관리	시설 및 법인 재산	○ 재산처분 절차 이행 여부
		○ 재산처분 및 관리 이행 실태
8. 물품관리	비품, 소모품 관리	○ 물품관리책임자 지정 여부 ○ 물품 출납절차 이행 여부 ○ 수불사항 정리 여부 ○ 차량운행일지 기록유지 여부, 유류수불부 정리 등
	불용품 관리	○불용물품 처리의 적정 여부 ○불용품의 처분절차 이행 여부
	물품, 시설 재물조사	○ 연1회 실시 여부 ○ 물품관리자, 출납원 지정 여부
9. 시설물 관리	안전관리	○ 화재보험(대인, 대물) 가입 여부 ○ 화재예방 안전대책 계획수립 여부 ○ 사고발생 대비 종사자 업무분장표 작성 ○ 사고발생시 대처요령, 피난방법 및 장소 수립여부
	비상대책	○ 비상대비 모의훈련 실시 여부 ○ 비상연락체계 구성 여부(구청 및 유관기관)
	안전점검	○ 시설자체 안전점검실시 결과 보고 여부 ○ 안전관리계획, 시설안전기준 준수 여부 ○ 시설의 환경 및 위생관리 상태 ○ 시설의 개·보수 등 노후시설 관리 여부
10. 문서관리	문서보관상태	○ 문서편철, 보존기간 지정 보관 여부
	직원의 사무인계인수	○ 회계직원 인계·인수 여부
	결재 및 시행	○ 문서 결재 등 누락 여부 ○ 문서 시행방법 적정 여부
	대장 비치	○ 문서 접수, 발송대장 등

분 야	점 검 항 목	착 안 사 항	비 고
11. 비치장부	장부정리 상태	○ 현금출납부, 총계정원장, 총계정원장 보조부, 재산대장,비품관리대장, 소모품대장 비치 정리 여부
12. 사업 프로그램 운영관리	사업계획	◦ 사업계획 승인 내용 이행 여부 ◦ 주요사업 추진계획 수립 여부 ◦ 정기 사업실적 분석, 평가 여부(사업계획 대비 추진 실적) ◦ 사업계획 변경승인 여부 ◦ 신규사업 및 프로그램 개발 운영 실적 ◦ 부진사업 평가 여부 ◦ 강사료 책정 적정여부
	프로그램운영	◦ 청소년 중심의 각종 프로그램 운영 여부 - 청소년 프로그램 비율, 청소년 이용 비율 ◦ 청소년을 위한 목적사업 추진 여부 ◦ 시의 승인 없이 운영하는 프로그램 운영 실태 ◦ 야간시간대, 공휴일 프로그램 편성, 운영 실태 ◦ 지역사회와의 연계 추진 실태 ◦ 프로그램 운영상 문제점 및 개선 실태
13. 기타		◦ 법인의 지원 실태(운영내실화 및 관심도) ◦ 최근 3년간 평가 지적사항 시정 여부 ◦ 민원발생 및 이용자 불편사항 시정 실태 ◦ 자원봉사 활용 여부 ◦ 홍보사업 추진실적 등 운영여부