신시장 모델 육성사업 변경 승인 내역
사 업 명		신시장 모델 선도시장 육성사업 신창시장
협약수행기간		2015년 6월 1일 ~ 2015년 12월 31일
사업 예산 사용 변경 내역서
구 분	세부사업명	사업계획 승인예산	사업예산 사용변경	예산 증감	변경 사유	비고
경영현대화	고객유인상품 개발 자문	40,000,000	19,152,000	△20,848,000	1.사업초기 예산비목 배정 오류 2.전문가활용비목 이동
경영현대화	오늘 뭐 먹지?	72,960,000	76,093,250	3,133,250	1.스타쉐프 메이킹 필름 제작을 위한 추가사항
경영현대화	고객유인상품 광고물 제작	6,000,000	6,000,000	-	-
경영현대화	품목별 인지디자인	76,200,000	47,912,950	△28,287,050	1.사업초기 산정오류 (과다계상)
경영현대화	월별 테마 이벤트	19,500,000	14,500,000	△5,000,000	1.사업초기 산정오류 (과다계상) 월평균액 적용하여, 예산조정
경영현대화	‘시끌벅적 옛시장’ 프로모션	52,000,000	52,000,000	-	-
경영현대화	매대 지키기 캠패인 1미터	15,000,000	15,000,000	-	-
경영현대화	접객 토크 코칭	10,000,000	10,000,000	-	-
시설현대화	신창컬러링	20,500,000	32,500,000	12,000,000	1.사업초기 산정오류 2.실견적적용 증액
시설현대화	고객유인상품 광고물 제작	49,500,000	27,000,000	△22,500,000	1.적용점포감소 2.전통시장박람회 광고물제작 적용
시설현대화	품목별 인지디자인	18,000,000	28,500,000	10,500,000	1.사업초기 예산비목 배정 오류
시설현대화	관계지향적 매대개선	22,500,000	22,500,000	-	-
시설현대화	조도개선 ‘시장밝히기’	68,000,000	68,000,000	-	-
간접비	인건비	37,800,000	46,000,000	8,200,000	1.사업초기 산정오류 2.팀원 충원에 의한 증액
간접비	특근매식비	1,568,000	1,168,000	△400,000	1.효율적사용으로 인한 잉여
간접비	사무용품비	-	1,400,000	1,400,000	1.사업초기 예산비목 배정 오류(예산누락)
간접비	각종수수료	2,100,000	840,000	△1,260,000	1.사업초기 산정오류 (과다계상)
간접비	사무기기임차	4,900,000	4,900,000	-	-
간접비	여비교통비	700,000	200,000	△500,000	1.효율적사용으로 인한 잉여
간접비	사무실임차료	-	4,400,000	4,400,000	1.사업초기 예산비목 배정 오류(예산누락)
간접비	회의비	2,100,000	600,000	△1,500,000	1.효율적사용으로 인한 잉여
간접비	업무추진비	2,100,000	-	△2,100,000	1.사업초기 산정오류 (과다계상)
간접비	4대보험 등	4,760,000	2,000,000	△2,760,000	1.사업초기 산정오류 (과다계상)
간접비	예비비	2,100,000	13,312,600	11,212,600	1.사업연장 대비 인건비확보
간접비	수도광열비	-	2,400,000	2,400,000	1.사업초기 예산비목 배정 오류(예산누락)
기타운영비	전문가활용비	20,000,000	25,855,200	5,855,200	1.컨설팅 횟수증가로 인한 증액
기타운영비	아케이드 긴급보수	20,000,000	20,000,000	-	-
기타운영비	유동인구 시장조사비	2,400,000	2,400,000	-	-
기타운영비	기타인건비	9,312,000	9,312,000	-	전사업단 미지급인건비
공동사업비	공동사업비	20,000,000	23,000,000	3,000,000	1.신시장 어플 개발비 추가배정
소계		600,000,000	576,946,000	△23,054,000