민간위탁 사무 지도․점검표

□ 수탁기관 현황

단 체 명 :	서울시 대사증후군관리사업 지원단	대 표 자 :	임 도 선
소 재 지 :	성북구 화랑로 성북구보건소내 8층	전 화 :	941-5597~8
사업종류 :	사무위탁	종 사 자 :	정원 4명(현원 4명)

□ 사업비 집행 현황

○ 사업별 집행현황(7.20현재)

(단위:천원)

예산액	교부액	세 출				집행잔액
		총집행액	급여 등	사업비	운영비
223,467

○ 점검내용

구 분	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
예산 및 회계 분야관리
인건비 및 강사비 등 집행분야
계약 및 물품관리
사업추진 상황
일반관리(복무, 서류함 등)
기타(건의 및 개선사항)

□ 점검결과(총평)

점검일시   2014.   .

위 확인자   직위/ 성 명 :             (인)

결 과  보 고 자    직 급 :          성명 :

직 급 :          성명 :

서울특별시장 귀하

위탁기관 지도․점검표(예산운영 등)

1		공 통 사 항

점검 분야	중점 지도 점검 사항	점검결과	조치의견
예산 및 회계 관리 일반	○ 예산 총계주의 원칙 준수여부 (모든 수입과 지출을 세입․세출 예산에 편성 등) ○ 회계장부 비치, 작성, 통장 입출금 관리 등 (사업내용별 지출현황 관리 여부) ○ 보조금 통장 관리 적정여부 - 예금주 명의(법인명), 입출금 내역 등 ○ 예산집행에 관한 증빙서류 유․무 ○ 회계담당자 지정 및 재정보증 여부 ○ 전년도 집행잔액 반납여부(이자 포함)
인건비, 운영비 분야	○ 직원보수 지급의 적정 여부 - 급여지급 기준 적정여부(호봉, 수당 등) - 퇴직적립금 적립 및 지급 적정 여부 - 4대보험 적정 납부 여부 - 소득세 원천징수 및 납부여부 ○ 강사비 적정 지급여부 - 소득세 원천징수 및 납부여부
계약 및 물품 관리	○ 지출방법 및 절차 준수여부(수의계약, 물품구입, 신용카드 사용 및 계좌이체, 견적서, 검수조서 등) - 검수조서, 완공(납품)확인서 ○ 물품구입 관리(재물조사, 불용품 매각 및 처리실태 등) ○ 장부상 물품 재고와 실제 재고 확인
기타사항 (건의사항)

2		업 무 점 검 사 항

점 검 분 야	중점 지도 점검 사항	점검결과	조치의견
대사증후군관리사업 통합 운영모델 지원	자치구 사업 추진상황 모니터링 (전화, 방문, 웹) 찾아가는 건강상담실 운영 지원 POCT 정도관리 실태
운영회의, 자문회의, 외부기관 협력 관련	운영회의 계획 대비 개최횟수 자문회의 개최 현황 건강보험공단 등 외부기관 협의 (회의참석, 사업발표 등)
홍보활동	지하철 모서리광고 수기 및 UCC공모 버스외부광고 기타
전문교육과정 운영	전문교육과정 운영 계획 대비 운영 실적 (과정 / 참여인원)
DB시스템 운영 관리	기능개선사항 요구사항 대비 진행 정도 관리 적정여부 상용SW 유지보수 홈페이지 업그레이드 등
워크숍 등 사업지원	워크숍 개최 추진실적 분석(인센티브, 분기보 등) 효과성 분석 등
기타사항	직원복무관리(출장, 휴가관리 등) 문서보관 등