몽촌토성 위탁관리 지도·점검표(안)

□ 일반운영 지도점검 내용

분 야	점검 항목	점검 내용	확인(점검)결과
1.협 약 준 수	사업계획	① 위탁사무 적정 이행 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	위탁운영사항	① 위탁사무 처리 전반에 관한 사항	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
2.의 무 이 행	부조리운영	① 불공정한 사무처리, 비용 등의 징수	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	시설	① 목적 이외의 사용여부 ② 증·개축 및 신축 등 시설변경에 관한 사항	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
3.회 계 관 리	위탁금 관리	① 입출금 통장 확인 ② 위탁금 목적 외 사용 여부 ③ 위탁금 정산 등 이행 여부 ④ 적당한 채주 지급, 지출증빙서류 검토	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
4.복 무 조 직 관 리	복무 및 조직 관리	① 근로계약서 확인 ② 근무 형태 확인 ③ 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
5.급 여 관 리	급여 및 수당 지급, 4대보험 등	① 급여지급 및 기타 제수당 지급 적정여부 ② 국민연금, 의료보험료 등 적정납부 여부 ③ 원천징수 이행 여부 ④ 퇴직적립금 적립 및 1년 미만 근무 퇴직자 퇴직금 미지급 여부 등	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
6.서비스	시민만족도 조사	① 만족도조사 실시 유무	만족도 조사 정리
	의사소통 등 기타	① 이용자 건의사항 반영 및 만족도 제고노력 ② 시민이용자 불편사항 및 건의함(제도)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
7.시 설 관 리	안전점검 및 비상대책 등	① 보험가입 여부(화재, 배상책임 등) ② 안전 점검 확인 (안전점검 일지 작성 및 관리) ③ 비상대책 모의 훈련 실시 여부 ④ 재난 및 재해(화재 등) 발생 시 대응 매뉴얼 등 적정 수립 여부 등	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	시설 및 물품관리 (재물조사)	① 시설 관리의 적정여부 ② 물품 관리의 적정여부 ③ 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:

□ 운영성과 분야 점검내용

분야	점검 항목 (점수)	점검 내용	확인(점검)결과
투입	인력 (10)	① 인력의 적정성 (자격증 경력 확인) ② 적정 인력 투입 (사업 및 이용자 대비 인원수)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	자원 (10)	① 사업과정 별 예산 집행의 적정성 ② 시설 및 기자재 활용 적절성	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
과정	준수성 (10)	① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등 ) ② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성 ③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	노력성 (10)	① 위탁금 외 지원노력	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
산출	사업성과 달성 (50) -사업성과 미달: 60%미만 사업	① 사업별 성과 달성율 확인 - 사업달성 미비(60%미만) 사업 확인 - 사업달성 미비(60%미만) 사업 목록 작성 - 사업달성 미비(60%미만) 사업 사유서 작성 - 사업달성 미비(60%미만) 사업 보완계획 작성	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			달성율 : %
			목록, 사유서, 보완계획 작성현황
활용	피드백 (10)	① 이용자 만족도 조사 유무 ② 이용자 만족도 반영 및 활용 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유: