2020년 7-12월 운영계획

도곡정보문화도서관

□ 도서관 행사 프로그램

1. 월별 저자특강

·개    요 : 월별 저자특강

·추진일정 : 7월~10월

·예    산 : 2,000,000원

단위 : 원

예산과목	프로그램	산출내역	예산
행사홍보비	월별저자특강	행사비 : 2,000,000 x 1식 = 2,000,000원	2,000,000
총액			2,000,000

2. 브런치인문학

·개    요 : 브런치인문학

·추진일정 : 9~10월

·예    산 : 5,395,000원

단위 : 원

예산과목	프로그램	산출내역	예산
행사홍보비	브런치인문학	행사비 : 5,395,000 x 1식 = 5,395,000원	5,395,000
총액			5,395,000

3. 하반기 자료실 특별전시

·개    요 : 자료실 특별 전시

·추진일정 : 7~12월

·예    산 : 3,480,000원

단위 : 원

예산과목	프로그램	산출내역	예산
행사홍보비	자료실 특별전시	행사비 : 3,480,000 x 1식 = 3,480,000원	3,480,000
총액			3,480,000

4. 공사립도서관 행사운영비

·개    요 : 공사립도서관 행사운영비

·추진일정 : 7~12월

·예    산 : 8,000,000원

단위 : 원

예산과목	프로그램	산출내역	예산
행사홍보비	공사립도서관 행사운영비	행사비 : 8,000,000 x 1식 = 8,000,000원	8,000,000
총액			8,000,000

5. 종무식

·개    요 : 종무식

·추진일정 : 12월

·예    산 : 120,000원

단위 : 원

예산과목	프로그램	산출내역	예산
행사홍보비	종무식	종무식 : 120,000 x 1식 = 120,000원	120,000
총액			120,000

□ 도서관 운영

·개    요 : 도서관 열람실 및 도서관 운영 전반 시설 운영비

·추진일정 : 계속(7-12월)

·예    산 : 161,100,000원

단위 : 원

예산과목	내용	산출내역	예산
일반수용비	미화용품 전산소모품 관리용품	미화용품 2,000,000원×6월 전산소모품 1,000,000원×6월 관리용품 1,000,000원×6월 미청구금액 45,000원×1식	24,045,000
도서인쇄비	신문구독료 정기간행물 구독료 인쇄비	신문구독료 6,672,000원×1식 정기간행물 구독료 6,630,000원×1식 인쇄비 : 1,664,000원×1식	14,966,000
지급임차료	복합기 임대	웹DB이용료 11,750,000×1식 복합기 임대료 280,000×6월 조경용화분 4,800,000×1식	18,230,000
수선유지비	시스템 장비수선	시스템 수선 200,000×6월	1,200,000
	시설수선	시설 수선 5,800,000×6월	34,800,000
	전산시스템	전산시스템 250,000×6월	1,500,000
	도서관 유지보수	도서관정보통신 및 이용자PC 유지보수 483,000×6월	2,898,000
		좌석관리 및 DID 유지보수 473,000×6월	2,838,000
		회원카드발급기 유지보수 63,000×6월	378,000
	수선유지비	미청구금액 103,000×1식	103,000
지급수수료	지급수수료	355,000×1식	355,000
회의운영비	회의운영비	자료선정위원회 205,000원×3월	615,000
업무추진비	업무추진비	업무추진비 60,000원×6월	360,000
통신비	전화,팩스,인터넷요금	전화,팩스,인터넷,ARS 1,897,000원×6월	11,382,000
미화용역	미화용역	미화용역 2,635,000×3명×6월	47,430,000
총액			161,100,000

□ 사무실 운영비

·개    요 : 사무실 및 자료실운영에 필요한 물품 구입

·추진계획 : 계속(7-12월)

·예    산 : 4,140,000원

단위 : 원

예산과목	내용	산출내역	예산
일반수용비	기본사무용품	360,000원×6월	2,160,000
관서업무비	부서운영물품	330,000원×6월	1,980,000
총액			4,140,000

□ 도서관 인건비

·개    요 : 도서관 운영관련 인건비

·추진일정 : 계속(7-12월)

·예    산 : 353,806,000원

단위 : 원

예산과목	내용	산출내역	예산
보수	직원급여	28,600,000원×6월 미청구금액 76,000×1식	171,676,000
제수당	직원제수당	8,600,000원×6월 미청구금액 145,000×1식	51,745,000
퇴직급여	퇴직급여	37,234,000×1식	37,234,000
기간제근로자등보수	시급대체직 급여	4,950,000원×6월	29,700,000
교육훈련비	도서관직원 직무교육	500,000×4월	2,000,000
복리후생비	직원 4대보험	4,080,000원×6월	24,480,000
복리후생비	직원 특근 및 복지포인트	3,761,840원×6월	22,571,000
여비교통비	직원 출장	200,000원×12명×6월	14,400,000
계			353,806,000