[예산 정정 내역]

항목	세부항목	변경 전		변경 후		비고
		총소요예산	산 출 내 역	총소요예산	산 출 내 역
국고보조금 총계		180,000,000		180,000,000		총 예산 변동 없음
인건비	소계	44,973,000		44,973,000
	내부 인건비	44,973,000	@2,987,170원×65%×10개월=19,416,600원 @2,387,170원×45%×10개월=10,742,200원 @1,820,500원×52%×10개월=9,466,600원 @2,673,840원×20%×10개월=5,347,600원	44,973,000	@2,987,170원×65%×10개월=19,416,600원 @2,387,170원×45%×10개월=10,742,200원 @1,820,500원×52%×10개월=9,466,600원 @2,673,840원×20%×10개월=5,347,600원	변동없음
직접 사업비	소계	125,109,250		125,109,250		변동없음
	시설 장비 유지 및 임차비	4,881,250	교육용 컴퓨터 대여 @25,000원×20대×0.5개월×2회×1.1=550,000원 교육용 컴퓨터 대여 @25,000원×20대×0.5개월×2회×1.1=550,000원 @25,000원×25대×0.5개월×1회×1.1=343,750원 빔램프교체비 @800,000원×3EA=2,400,000원 교육실 수선유지비 @1,037,500원	4,881,250	교육용 컴퓨터 대여 @25,000원×20대×0.5개월×2회×1.1=550,000원 교육용 컴퓨터 대여 @25,000원×20대×0.5개월×2회×1.1=550,000원 @25,000원×25대×0.5개월×1회×1.1=343,750원 빔램프교체비 @800,000원×3EA=2,400,000원 교육실 수선유지비 @1,037,500원	변동없음
	재료비	27,520,000 (합계 착오 ->27,720,000)	<공연기획자 양성> 교재비 @ 23,100원×43명=993,300원 제본비 @ 1,000,000원 재료비 @3,945,000원(출석인원에 따른 재료비 조정) 교육생다과 1,050,100원 간담회 @342,000원 <공연마케터 양성> 교재비 @23,100원×21명×1부=485,100원 제본비 @10,000원×21명×1회×1.1=231,000원 재료비 @820,000원 교육생다과 @5,000원×20명×3회=300,000원 간담회 @131,800원 <문화기획자 양성> 현장답사비 @25,000원×20명×1회=500,000원 제본비 @10,000원×20명×1회×1.1=220,000원 재료비 @20,000원×20명×1회=400,000원 교육생다과 @5,000원×20명×3회=300,000원 간담회 @7,000원×20명×1회=140,000원 <네트워크 및 협동조합 교육> 교육생다과 109,000원 간담회 67,700원 <공통> 학습조직지원비 @400,000원×5회=2,000,000원 현수막제작 @100,000원×4EA×1.1=440,000원 교육생시상 @20,000원×4EA×5회=400,000원 교육생 사후관리 기념품 제작 @10,000원×100EA×1.1=1,100,000원 Pre-JOB 서포터즈 교육재료비 @20,000원×20명×3회=1,200,000원 Pre-JOB 서포터즈 운영비 @200,000원×7개월=1,400,000원 <프로그램 평가 및 개발> 교육프로그램 평가 및 개발 5,500,000원 인쇄․제본 10,000원×120부×1.1=1,320,000원 프로그램 개발 회의 진행 1,000,000원×2회=2,000,000원 <멘토링 운영비> 간담회 @100,000원×3회=300,000원 멘티·멘토 만남의 날 @1,025,000원	27,520,000	<공연기획자 양성> 교재비 @ 23,100원×43명=993,300원 제본비 @ 1,000,000원 재료비 @3,945,000원(출석인원에 따른 재료비 조정) 교육생다과 1,050,100원 간담회 @342,000원 <공연마케터 양성> 교재비 @23,100원×21명×1부=485,100원 제본비 @10,000원×21명×1회×1.1=231,000원 재료비 @820,000원 교육생다과 @5,000원×20명×3회=300,000원 간담회 @131,800원 <문화기획자 양성> 현장답사비 @25,000원×20명×1회=500,000원 제본비 @10,000원×20명×1회×1.1=220,000원 재료비 @20,000원×20명×1회=400,000원 교육생다과 @5,000원×20명×3회=300,000원 간담회 @7,000원×20명×1회=140,000원 <네트워크 및 협동조합 교육> 교육생다과 109,000원 간담회 67,700원 <공통> 학습조직지원비 @400,000원×5회=2,000,000원 현수막제작 @100,000원×4EA×1.1=440,000원 교육생시상 @20,000원×4EA×5회=400,000원 교육생 사후관리 기념품 제작 @10,000원×100EA×1.1=1,100,000원 Pre-JOB 서포터즈 교육재료비 @20,000원×20명×3회=1,200,000원 Pre-JOB 서포터즈 운영비 @200,000원×7개월=1,400,000원 <프로그램 평가 및 개발> 교육프로그램 평가 및 개발 5,500,000원 인쇄․제본 10,000원×120부×1.1=1,320,000원 프로그램 개발 회의 진행 1,000,000원×2회=2,000,000원 <멘토링 운영비> 간담회 @100,000원×1회=100,000원 멘티·멘토 만남의 날 @1,025,000원
	강사비	81,290,000	<공연기획자 양성> 강사비(이론) @60,000원×95H×3회=17,100,000원 강사비(실습) @350,000원×59명=20,650,000원 강사비(특강) @60,000원×4H×3회=720,000원 <공연마케터 양성> 강사비 @60,000원×111H=6,660,000원 강사비(특강) @100,000원×4H=400,000원 <문화기획자 양성> 강사비 @60,000원×191H=11,460,000원 <네트워크 및 협동조합> 강사비 @100,000원×12H=1,200,000원 <Pre-JOB 서포터즈> 강사비 @60,000원×45h=2,700,000원 <멘토링> 활동강사비 @300,000원×8인×2개월=4,800,000원 활동강사비 @300,000원×2인×3개월=1,800,000원 멘토링강사비 @100,000원×12시간×2회=2,400,000원 @100,000원×15시간×4회=6,000,000원 @50,000원×18시간×4회=3,600,000원 간담회강사비 @100,000원×3시간×2인×3회=1,800,000원	80,570,000	<공연기획자 양성> 강사비(이론) @60,000원×91H×3회=16,380,000원 강사비(실습) @350,000원×59명=20,650,000원 강사비(특강) @60,000원×4H×3회=720,000원 <공연마케터 양성> 강사비 @60,000원×111H=6,660,000원 강사비(특강) @100,000원×4H=400,000원 <문화기획자 양성> 강사비 @60,000원×191H=11,460,000원 <네트워크 및 협동조합> 강사비 @100,000원×12H=1,200,000원 <Pre-JOB 서포터즈> 강사비 @60,000원×45h=2,700,000원 <멘토링> 활동강사비 @300,000원×8인×2개월=4,800,000원 활동강사비 @300,000원×2인×3개월=1,800,000원 멘토링강사비 @100,000원×12시간×2회=2,400,000원 @100,000원×15시간×4회=6,000,000원 @50,000원×18시간×4회=3,600,000원 간담회강사비 @100,000원×3시간×2인×3회=1,800,000원	- 당초 10월 7일 예산변경 시, 공연기획자 특강 강 사료만 변경할 예정이 었으나, 이론 교육 강사 료의 시수를 잘못 기입 하여 오류발생 - 이론+특강 총 시수는 당 초 계획서상의 시간인 95시간이 맞음 - 오류 기재한 비용 720,000원은 연계활동 비로 변경하여 집행
	연계 활동비	11,418,000 (합계 착오 ->12,342,000)	취업제안서 제작 @2,000원×300부×3회×1.1=1,980,000원 취업제안서 발송 @600원×300부×3회=540,000원 취업제안서 발송봉투 @200원×300부×3회×1.1=198,000원 취업지원 기념품 제작 @10,000원×300EA×1.1=3,300,000원 @5,000원×200EA×1.1=1,100,000원 취업홍보 리플렛 제작 @1,000원×3,000부×1.1=3,300,000원 강사회의 1,000,000원×1회=1,000,000원 취업처 발굴 및 네트워크 관리비 924,000원	12,138,000	취업제안서 제작 @2,000원×300부×3회×1.1=1,980,000원 취업제안서 발송 @600원×300부×3회=540,000원 취업제안서 발송봉투 @200원×300부×3회×1.1=198,000원 취업지원 기념품 제작 @10,000원×300EA×1.1=3,300,000원 @5,000원×200EA×1.1=1,100,000원 취업홍보 리플렛 제작 @1,000원×3,000부×1.1=3,300,000원 강사회의 720,000원×1회=720,000원 취업처 발굴 및 네트워크 관리비 1,000,000원	예산변경시 합계 착오로 정정 강사회의 예산 삭제 취업처발굴 및 네트워크 관리비 76,000원 증액
간접 사업비	소계	9,917,750		9,917,750
	홍보비	5,000,000	SMS 발송 @100,000원×7회=700,000원 신문간지 @20원×40,000부×4회×1.1=3,520,000원 우편발송 @650원×300부×4회=780,000원	5,000,000	SMS 발송 @100,000원×7회=700,000원 신문간지 @20원×40,000부×4회×1.1=3,520,000원 우편발송 @650원×300부×4회=780,000원	변동없음
	여비	500,000	교통비충전 50,000×2인×5개월=500,000원	500,000	교통비충전 50,000×2인×5개월=500,000원	변동없음
	사업 운영비	4,417,750	관리비 @200,000원×10개월=2,000,000원 복사기임대 @200,000원×6개월=1,200,000원 전산용지 @26,000원×10박스=260,000원 통신비 @50,000원×6개월=300,000원 예비비 @50,000원×10개월=500,000원 사무용품 및 기타잡비 @157,750원	4,417,750	관리비 @200,000원×10개월=2,000,000원 복사기임대 @200,000원×6개월=1,200,000원 전산용지 @26,000원×10박스=260,000원 통신비 @50,000원×6개월=300,000원 예비비 @50,000원×10개월=500,000원 사무용품 및 기타잡비 @157,750원	변동없음