2017년도 (시립영보자애원 ․ 여성보호센터) 지도․점검표

분 야	점 검 항 목	착 안 사 항	점 검 결 과	비고
1. 제규정	운영규정	○조직․인사․복무․보수․회계․물품․문서 등 운영규정 제정․시행 여부
2. 인사관리	관련공문 비치	○인사기록카드(이력서, 신상명세서, 인사발령대장 등)
	직원임면사항	○인사위원회 구성여부, 공개경쟁 여부, 결격자 임용여부
	신규임용자 관리	○신규임용자 경력 및 자격조회 여부
3. 복무	근무상태	○출장명령부 비치 여부
		○근무상황부 비치 여부(연가․병가 등)
4. 급여	급여지급 기준	○호봉산정 적정 여부
	기타 제수당 지급	○지급적정 여부(5년이상, 미만 분리 지급여부)
	지급조서 및 영수처리	○지급조서와 실제 수령한 금액 확인
	국민연금, 의료보험	○국민연금 적정납부 여부 ○의료보험료 적정 납부 여부
	소득, 주민세	○원천징수 여부
	퇴직적립금	○적립여부, 별도 계좌관리 여부

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5. 예산 및 회계	사업계획 수립 및 시행	○사업계획 적정 이행여부
	추가경정예산 편성	○추가경정예산 편성시 이사회 의결 여부
	적정절차이행여부	○전용시 적정 승인 절차 이행 여부
	보조금 관리	○보조금 입․출금내역 통장 확인
	회계책임자 지정	○현금수입원, 지출원 지정여부
	과목별 구분	○재무회계규칙상 과목별 수입, 지출구분
	예산총계주의 원칙	○모든 수입금 입금 후 지출여부
	예산의 편성 및 절차	○기부금, 일시차입금, 잡수입 예산편성여부
	법인전입금	○법인전입금 이행여부
	보조금 사용	○보조금의 목적외 사용여부
	운영위원회 설치운영	○시설운영위원회 설치․운영여부
	생계비 관련	○생계비 보조 인원과 현원과의 차이 결산시 반납여부
	자판기 수입 관련	○자판기 수익금의 지출 적정 여부

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6. 계약	계약서	○수의계약 적정여부 ○목적, 금액, 계약보증금 등 기재누락여부
	계약금액 및 실제 지급금액 확인	○계약금액 및 실제 지급금액 차이 여부 - 영수증, 금융기관 송금시 송금내역 확인 - 공사업자 등 계약자 등에게 별도 확인
7. 후원금관리	후원금 수입 및 지출	○후원금 수입․지출부 작성여부(후원금 관련 및 영수증 비치여부)
	예산편성	○후원금 예산편성여부
	규정 준수여부	○후원금 영수증 발행여부
		○후원금을 낸 후원자에게 후원금 수입 및 사용내용 통보여부
		○후원금의 수입 및 사용결과 구청장 보고여부
		○후원금 목적 외 사용여부
		○후원금 예금이자 세입편성 여부
8. 물품관리	물품관리대장	○구입,기증품 기재관리 및 책임자 지정 여부
	재산목록대장	○재산목록대장 작성 여부
	비품, 소모품 관리	○비품, 소모품 관리 대장 작성
	재물조사	○연1회 실시여부 ○물품관리자, 출납원 지정여부
	차량 운행일지	○비치 및 정리여부

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9. 시설물관리	화재안전대책	○화재보험(대인, 대물) 가입여부 ○화재예방 안전점검 실시여부
	비상대책	○비상대비 모의훈련 실시여부 ○비상연락체계 구성 여부(구청 및 유관기관)
	시설물 안전점검	○시설자체 안전점검 실시 및 실시결과 보고여부(관할구청 보고여부) ○가스, 화재, 위험시설물 관리 점검 실시여부
	사고예방 조치	○사고발생 대비 종사자 업무분장표 작성 ○사고발생시 대처요령, 피난방법 및 장소 수립여부
10. 문서관리	문서보관상태	○문서편철, 보존기간 지정 보관여부
	직원의 사무인계인수	○회계직원 인계인수 여부
	결재 및 시행	○문서 결재 등 누락여부 ○문서 시행방법 적정여부
	대장 비치	○문서 접수, 발송대장 등
11. 입소자관리 및 지원실태	입소자 관리	○입소 비대상자 입소여부 ○입퇴소자 명부, 상담기록부 작성관리상태(3년이상보관) ○입․퇴소 적정절차 이행 및 입소자격 결격여부 ○입소자 개별상담에 따른 개별카드 작성 및 문제진단․평가 실시 여부 ○상담횟수 및 상담기록의 충실성 ○사례관리 및 사례회의록 작성 ○입소자 비밀보장 ○생활자 자치모임 운영 여부

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11. 입소자관리 및 지원실태	자립지원프로그램운영	○프로그램별 계획서 ○프로그램 진행 기록 ○프로그램 결과 평가서 작성여부 ○각 지원 프로그램 운영실태 ○직업훈련지원 실태 ○개인별 서비스제공현황
	인권보호 강화	○진정함 설치 운용(용지, 필기도구 및 봉함용 봉투 비치여부)
	지원실태	○위문금, 사회적응훈련비 등
12. 비치장부	장부비치	○현금출납부, 총계정원장, 총계정원장보조부, 재산대장, 비품관리대장, 소모품대장 비치 및 정리 여부 ○기부금품 관련대장(수입,지출부, 기부금영수증, 기부금 수입명세서, 기부금수입 및 사용결과 보고서)비치 및 정리여부
13. 생활자관리	건강관리	○년 1회이상 ○건강관리기록부 대장 비치 및 정리여부 ○상비약 비치여부
14. 급식 및 위생관리	식단 작성상태 및 취사장·식당․기타시설물위생관리상태	○주/월별 식단작성, 식단표 비치여부 ○취사장 및 식당(조리기구 등) 위생상태 확인 ○화장실, 목욕탕 청결상태

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15. 지적사항 조치결과점검
16. 기타 운영사항