환경 내부심사 체크리스트

심사 일시	2018.10.10.~10.11		수감부서	행정관리과,정수과,정수시설과, 원수관리과	심사팀장		직명		정수과장
							성명			김형섭
요 건		체 크 항 목				평 가					지적 사항
						적합		부적합
리더십의지		.환경경영 에대한 의지가 있는가 .환경경영 실행을 위한 인적,자원을 지원하는가
환경방침		.환경방침이 수립되고 있는가
		.환경보호 의지가있는가
		.환경경영시스템 지속적 개선이포함되어있는가
		. 준수의무아행 의지가반영되어있는가
리스크관리		.잠재적 환경영향을 파악반영관리되고있는가
		.조직의 상황에대한 이슈가 관리되고있는가
환경적 측면		.환경측면평가 주기에 따라 실시하고 있는가
		.비정상상태, 비상 상태 등의 잠재적인 영향을 포함하고 있는가
준수의무		. 환경측면과 연관된 준수의무를 결정하고시행 되고 있는가
		. 환경경영시스템을 지속적으로 개선하고있는가
환경목표		. 부서별 환경목표, 세부계획이수립 시행하고 있는가
		. 환경목표, 세부목표에 대해 정기적으로 유효성검토를 하고 있는가
		. 환경목표 및 세부목표가 정량적으로 수립되었는가
환경경영 프로그램		. 신규 개선공정에 대해 환경프로그램이 적용되고 있는가
		. 기능별 목표 및 세부목표 달성을 위한 책임자가 지정되어 있는가
		. 목표 달성을 위한 수단 및 일정이 되어 있는가
		. 추진계획은 설계/생산/폐기처리 단계가 검토되고 있는가?

요 건	체 크 항 목	평 가		지적 사항
		적합	부적합
역할, 책임 및 권한	. 부서별로 환경업무를 담당할 인원은 지정하였는가
	. 연간업무 계획에는 환경개선 부분이 포함되어 있는가
	. 역할, 책임과 권한을 가진 경영자대리인은 지명되었는가
적격성 및 인 식	. 환경교육 및 훈련계획이 수립되어 있는가
	. 교육계획에 따라 교육을 실시하고 관련기록이 유지되고 있는가
	. 비상사태를 대비한 훈련이 실시되고 있는가
의사소통	. 의사소통을 적절히 관리할 관리대장의 비치, 활용은 되고 있는가
	. 정보요구에 대해 적절히 회신하고 있는가
	. 내보 .외부정보 에 대해 의사소통은 있는가
문서화정보 (생성과업데이트)	. 환경경영시스템에 대한 내용이 서류나 전자매체 형태로 수립되고 있는가
	. 문서는 적절허게 검토승인 되고있는가
	. 문서 배포처에는 최신의 문서가 활용되고 있는가
	. 구문서는 회수되고 관리되는가
	. 표준문서 개정사유 발생시 즉시 개정되는가
	. 환경문 보관상태 및식별 상태가 양호한가
운영관리	.표준문서는 부서별로 배포 사용되고있는가
	. 일상운영에 대한 한계 기준이 설정되어 운영되고 있는가
	. 협력업체(위탁업체)는 적절히 평가관리되고 있는가

요 건	체 크 항 목	평 가		지적 사항
		적합	부적합
모니터링측정,분석및평가	. 목표관리는 평가 관리하고있는가
	. 환경성과을 모니터,측정,분석,평가하고있는가
	. 측정장비는 검교정계획과검사을 받고있는가
준수평가	. 법규 요구사항의 준수여부를 주기적으로 평가하고 있는가
	. 그 밖의 요구사항에 대한 준수평가를 하고 있는가
부적합, 시정조치	. 시정조치및 재발 방지를 위한 지속적인 활동이 이루어지고 있는가
문서화정보관리	. 환경기록의 식별, 유지 처분 이 되고 있는가
	. 기록은 손상, 열화, 분실을 방지할 수 있는 방법으로 보관 유지되고 있는가
	. 환경기록이 보관 기간을 수립하여 기록되고 있는가
비상사태 대비 및 대응	. 발생 가능한 비상사태의 종류가 파악 되었는가
	. 비상사태에 대비한 방재장비가 즉시 사용가능한 상태로 유지되고 관리 되고 있는가
	. 비상연락 체계는 구축되어 있는가
	. 부서원들이 비상연락망을 숙지하고 있는가
	. 비상사태에 대비한 사태별시나리오가 작성되고 교육훈련 실적은 있는가

요 건	체 크 항 목	평 가		지적 사항
		적합	부적합
내부심사	. 조직은 정기적인 환경경영체제 내부심사를 하고 있는가
	. 환경경영체제 내부심사 결과를 경영자에게 제공하고 있는가
경영검토 (지속개선)	. 경영검토을 졍기적으로 시행 하고있는가
	. 경영검토 결과가 환경업무에 적절히 반영되고 있는가
	.경영검토 결과에 따라 환경영이 개선되고 관련부서로 통보되고 있는가