환경 내부심사 체크리스트

심사일시		2017.10.16~17	수감부서	행정관리과,정수과,정수시설과,원수관리과	심사 팀장	직명		정수과장
						성명		김형섭
연번	심 사 항 목		심 사 결 과			평 가
						적합	보완		부적합
1	환경방침 및 환경측면
	․환경방침은 적절한 장소에 부착 되어 있는가?
	․직원들이 환경방침 취지를 업무와 연계하여 이해하고 있는가?
	․환경측면을 파악하기 위한 절차서가 있는가?
	․환경목표 설정시 중요한 환경측면이 고려되는가?
	․환경측면의 파악시 정상 및 비정상적 운영, 잠재적인 비상사태 조건을 고려하고 있는가?
2	운영관리
	․조직은 파악된 주요 환경영향과 운영 및 활동을 각각 식별하여 해당절차서를 수립, 유지하는가?
	․운영관리에 필요한 절차서 및 지침서에 따라 점검을 실시하고 있으며 그에 따른 기록을 유지하고 있는가?
	․전기안전관리자 선임여부 및 교육을 실시하고 있는가?

연번	심 사 항 목	심 사 결 과			평 가
					적합			보완	부적합
3	법규 및 그 밖의 요건
	․법규등록부가 기록․작성되고 적절히 활용되고 있는가?
	․법규등록부에는 최신 개정현황과 관련정보가 기록되어 있는가?
	․법규개정에 따른 직원교육은 실시되고 있는가?
4	환경목표
	․환경목표를 직원들이 인지하고 있는가?
	․환경목표, 세부목표가 정량적(수치화)으로 수립되었는가?
	․세부목표 수립의 적정성은?
5	조직 및 책임과 권한
	․환경에 대한 업무의 책임과 권한이 절차서, 지침서와 일치하는가?
	․업무분장에 ISO 업무명기 및 이에 대한 구체적 실행여부?
6	문서관리
	․문서의 제정, 개정, 배포관리가 적절히 되고 있는가?
	․담당자 및 업무 변경사항 등에 관한 표준문서정비 상태는?
	․표준문서 정비시 변경된 내용에 대하여 경영자 승인 여부는?

연번	심 사 항 목	심 사 결 과		평 가
				적합			보완		부적합
7	교육, 훈련 및 자격
	․환경교육 및 훈련계획이 수립되어 있는가?
	․자격이 필요한 업무가 파악되고 자격이 요구되는 업무에 적절한 인원이 배치되어 있는가?
	․교육계획에 따른 교육실시 및 기록관리는 적정한가?
8	비상사태 대비 및 대응
	․발생 가능한 환경비상사태의 종류가 파악되었나?
	․환경비상사태에 대비한 절차서를 수립, 유지하고 있는가?
	․비상연락체계는 구축되어 있는가?
9	의사소통
	․의사전달에 관한 절차는 수립되어 있는가?
	․방침과 환경성과를 전달하는 절차는 있는가?
	․의사전달 결과는 기록되고 보존되는가?

연번	심 사 항 목	심 사 결 과	평 가
			적합		보완		부적합
10	부적합사항 시정조치 및 예방조치
	․부적합사항과 시정 및 예방조치에 관한 절차서가 수립, 유지되고 있는가?
	․시정 및 예방조치의 결과가 해당 문서에 반영되었는가?
	․기타 점검, 지적사항 및 부적합사항에 대하여 시정조치 완료되었는가?
11	갱신심사시 지속적 개선사항
	․화학물질관리법으로 개정됨에 따라 절차서를 화학물질관리절차서로 개정 또는 내용을 추가하였는가?
	․수질실험 관련 시약 사용 및 보관을 적절하게 하고 있는가?
	․환경경영시스템추진계획서에 전년도 실적치 대비 목표치를 기록하고 있는가?
	․연간 교육훈련을 작성하여 계획대로 실시하고 있는가?
	․시공업체에 환경관리계획서를 제출 받고 환경교육을 실시하고 있는가?
12	심사자 및 피심사자 확인
	점검일시: 2017. 10. 16~17 대상: 전부서 점검자 : 지방환경주사 심미숙 지방행정주사보 김금옥 지방전기주사보 배용우 지방기계주사보 이승수