2014년 사업비 지원 마을기업 예산·사업 보완 비교표

□ 마을기업명 : 광진아이누리애사회적협동조합

1. 보완 전후 비교표(마을기업이 작성), 서울시 및 안행부에 제출내용과 지적보완 내용 기재

(단위 : 천원)

구 분	기존 사업계획 및 예산편성 (서울시 중간 결과, 안행부 제출 내용)				보완 이후 반영(수정) 내용 (안행부, 서울시에서 조건부, 보완요청 반영한 내용)				비 고
	세부사업	비 목	소요예산 (보조금)	산출근거 (천원)	세부 사업	비 목	소요예산 (보조금)	산출근거 (천원)	증 감
합 계 (총 액)			30,000		합 계 (총 액)		22,500
	사업 (1) 평생교육원	인건비	6,000	아카데미운영정규인력1인*110만원*5달 돌봄교사1인*50만원*1달	사업 (1) 평생교육원	인쇄비	4,000	광고 홍보물(브로셔등) 3×500개=1,500/ 현수막 100×10개=1,000 / 평생교육, 마을가게 제품 홍보 촬영비등 1,500
		공사비	1,000	세미나실 내 환기 장치 설치		재료구입비 (제빵, DIY,)	3,000	수업 실습 부재료/ 발효종,유기농설탕,천연밀=1,000 / DIY 제작용 핫멜트 50m* 10롤=2,000
		뮬품구입비	0	교육용 접이식 데스크10조, 프로젝터, 노트북,교육부자재구입
		활동비	1000	평생교육원 관련 사업수행에 필요한 소모성 물품 구입, 활동비
		임대비	6000	월세 100만원*6달
		교육비	2000	조합원 교육 및 홍보 무료강좌		공사비	3,000	① 세미나실내 샷시 환기 장치 공사 800 ② 실습 조리대 700 ③ 교육활용CCTV설치공사-4개교실/1,500
		인쇄비	500	현수막 및 브로슈어 등
	사업 (2) 마을가게	재료비	5500	에코백 (3천원*500개=150만원)/인쇄용 무지티셔츠(3천원*500개=150만원)/핫멜트 시트지 10롤(25만원*10롤=250만원)
		인쇄비	1000	온라인/오프라인 브로슈어, 현수막 제작
		물품구입비	1000	요리강좌 도구 등		인건비	3,000	인건비 (운영 상주인력)1,500 × 1명 (2개월/11월,12월)
	사업 (3) 봉사&나눔	재료비	2000	국적 음식나눔 / 다문화 오케스트라 지원 / 무료티셔츠 나눔
		활동비	1000	봉사와 나눔 관련 사업수행에 필요한 소모성 물품 구입, 활동비	사업 (2) 마을가게	상품개발비	2,500	디자인 샘플링 작업개발 시제품 작업 -디자인아이콘 100여개 개발
		공연비	3000	대관 및 홍보비 등
		물품구입비	0	봉사&나눔에 필요한 물품 구입
						재료구입비 (직물,부자재등)	2,500	면직물100% 티셔츠 1,000 / 면직 에코무지백 (M)1,000 부자재/50
						임대비	3,000	1,000*3개월 (부가세 제외)
						인건비	1,500	인건비 (보조 아르바이트인력) 750 × 2명 (1개월)

2. 사업비(보조금) 신청 내역<수정예산안 요약>(마을기업이 작성하고 자치구 담당자가 검토 확인)

* 세부금액을 넣으면 합산되고, 비율이 계산됩니다.

비목 구분	금 액(천원)	비율(%, 금액/보조금총액)	비 고
합계(보조금 지급총액)	22,500
인건비 및 수당	4,500	20.0
인쇄비	4,000	17.8
공사비	3,000	13.3
임대비	3,000	13.3
상품개발비	2,500	11.1
재료구입비	5,500	24.4

* 인건비 및 수당 : 사업수행에 필수인력, 보조총액 20% 이내, 마을기업 등기 임원의 인건비 지급 금지

* 물품구입비 : 자산성 물품 구매 원칙적으로 금지하되, 리스 시에는 월 리스 비용이 구매가격의 1/24 미만

사업수행에 필수적인지 여부는 자치구 담당자의 협의와 검토승인을 받도록 함

* 공사비(시설비) : 사업수행에 필수적이지 않은 공사비 및 인테리어 시공은 금지하고, 꼭 필요한 공사일 경우 자치구 담당자와 예산사업 편성 시 협의와 검토 승인을 받도록 함

※ 공사비 사용내역 세부

① 세미나실내 샷시 환기 장치 공사 : = 평생교육원의 세미나 실로 활용될 공간의 5창구중 1창구문 여닫이 샷시설치 /환기, 비상시 대피용	② 실습 조리대 : = 조리수업에 활용될 최소한의 조리다이 / 환기통 주방공간에 제작, 설치	③ 교육활용CCTV설치공사 : = 평생교육수업 녹화, 강사만족도 조사등에 활용될 CCTV설치공사 4개교실, 전기설비, 벽타공 시공

3. 자산취득성 물품 구입비, 공사(시설비)에 대한 자치구 검토의견

⁕ 관련한 세부사업, 비목 및 금액 기재하시고, 신청한 마을기업 사업에 필수적인 요소인지 여부를 서술

* 항목이 많을 경우 동일 표 만들어서 하단에 추가 작성

○ 세부사업명

구 분	세부사업명:평생교육원 , 비목 : 공사비	소요예산 : 3,000천원
담당자 검토의견	- 평생교육원 요리 과정 수업 등 환기․환풍을 위한 시설 및 조리대 설치는 사업 운영상 필요 하며, CCTV 설치의 경우 수업녹화 등 수업활용 및 안전문제 차원에서도 필요하다고 판단됨

4. 예산편성 및 사업계획 보완 검토

구 분	조건 및 보완 요청 내용	보완이행여부 (사업계획 및 예산편성 반영여부 검토)
서울시 중간심사 및 안행부 지정심사 보완조건 (사업 및 예산)	서울시 조건부(사업계획 컨설팅) ○ 봉사&나눔 사업비 6,000천원 : 전액 삭감 ○ 인건비 : 6,000천원->4,500천원으로 감액	○ 봉사&나눔 사업비의 경우, 6,000천원 전액 삭감함 ○ 인건비의 경우, 사업비(3개월) 기준으로 4,500천원으로 감액함 ○ 기존 물품구입비, 활동비 등 대신 홍보를 위한 인쇄비 증액 및 상품개발비 신설

관련 증빙자료 : 예산계획(수정)

작성일 :  2014.  09.  25 .

작성자 : 마을기업  대표   박꽃별        인

검토자 :  광진구  담당자  안은숙        인

8. 예산 계획

❍ 2014년 예산 총괄

세부 사업명	비목	사업비 (천원)			산출근거 (천원)
		계	보조금	출자금
				(자부담)
계		26,000	22,500	3,500
평생 교육원	소계	15,750	13,000	2,750
	인쇄비		4,000		광고 홍보물(브로셔등) 3×500개=1,500/ 현수막 100×10개=1,000 / 평생교육, 마을가게 제품 홍보 촬영비등 1,500
	재료구입비 (제빵, DIY,)		3,000		수업 실습 부재료 / 발효종, 유기농설탕 천연밀 1,000 DIY 제작용 핫멜트 50m* 10롤 2,000
	상품개발비		0	2,000	평생교육원 컨설팅-법무사 공증, 행정처리비용(비영리민간단체,법인통합진행) 및 식품제조업 허가 품질검사비용 등
	공사비		3,000		세미나실내 샷시 환기 장치및 실습 조리대1,500 교육활용 CCTV설치공사-4개교실/1,500
	물품구입비			750	교육용 프로젝터(중고구입), 접이식 책걸상 = 750
	인건비		3,000		인건비 (운영 상주인력)1,500 × 1명 (2개월/11월12월)
마을가게	소계	10,250	9,500	750
	상품개발비		2,500		디자인 샘플링 작업개발 시제품 작업-디자인아이콘 100개 개발
	재료구입비(직물,부자재등)		2,500		면직물100% 티셔츠 1,000 / 면직 에코무지백 (M)1,000 / 부자재/50
	물품구입비		0	750	발효기 300 후라이펜등 제품개발 조리도구 450
	인건비		1,500		인건비 (보조 아르바이트인력) 750 × 2명 (1개월)
	임대비		3,000		1,000*3개월 (부가세 제외)

※ 비목 예 : 인쇄비(광고홍보물 및 현수막 등), 물품구입비(자산성 물품구입은 원칙적으로 불가), 임차료, 공사비, 여비, 숙박비, 식비, 재료구입비, 인건비(보조금의 20% 이내) 및 수당, 활동비

※ 사업목적과 직접 관련없는 항목에 대한 사업비 편성 및 지출 불가

사업목적과 직접 관련이 있는 단체운영 기본경비(공과금, 통신비, 전화요금 등) 및 현금성 지출경비(성금, 진료비, 시상금, 장학금 등) 항목은 자부담에서 편성하는 것을 원칙으로 함.

※ 부가가치세, 관세 등 사후환급이나 공제받는 금액에 대해서는 보조금으로 집행할 수 없음 . 다만, 환급이 불확실한 경우에는 보조금으로 집행할 수 있고, 추후 환급을 받을 경우 보조금 집행에 따른 환급금은 반환해야 함.

❍ 세부사업별 예산계획                       *세부사업별로 전부 작성

세부사업명

평생교육원

❍ 시민사회단체 부설형 평생교육원 설립

❍ 성인 취미, 직무능력 향상 등의 교육과정 운영으로 부모배움터 통합지원

– 교육과정 : 음악/ 요리/ DIY / 취미 등 다양화

세부사업 내용

1) 필요성

- 평생교육원을 설립함으로서 조합원 및 지역여성의 역량강화와 삶의 질을 높임

2) 추진내용

- 현재 주무관청(여성가족부) 평생교육 사업에 관한 정관변경 승인 완료 상태로서

등기부 등본내에 목적 사업으로 추가 기재완료.

- 평생교육 시설 서류 구비하여 성동교육청에 제출후 인가진행 예정

3) 추진체계 및 추진전략

- 시민사회단체 부설형 평생 교육원 설립후 실업자 훈련 국비지원(계좌제)과정 개발로서

안정적 수익모델 확보

사업비

산출근거

○ 사업비 :  15,750 천원 (보조금 :  13,000  천원,  출자금(자부담) :  2,750  천원)

○ 산출근거(예산계획 참조)

- 인쇄비 4,000 천원 / 재료구입비 3,000 천원/ 상품개발비 2,000 천원

/ 공사비 3,000 천원 / 물품구입비750 천원/ 인건비 3,000 천원

기대효과

○ 평생교육원 설립으로 조합원 및 지역여성의 역량강화

○ 추후 국비지원과정 개발로서 안정적 수익모델 확보가 가능함

추진일정

추진일정	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평생교육원 설립 진행
평생교육 시스템 확립 및 운영
국비지원(계좌제)과정개발 및 지원

세부사업명

마을가게(제조업)

❍ 제조형 마을가게 수립

- MAKE MY BRAND /나만의 브랜드를 디자인, 제작해 주는 DIY 엄마공방

- 마을반찬&베이커리

세부사업 내용

1) 필요성

- 대중화를 싫어하고 톡톡 튀고 싶어 하는 개인 맞춤형 시대를 살아가는 욕구를 공략할

수 있는 마을가게의 특성화 아이템 필요

- 소량의 개인 맞춤형 브랜드 상품 제작 및 조리가 가능한 제조형 마을가게 설립

ㆍ개인의 로고나 심볼 디자인을 제작 후 본인의 소지품등에 라벨, 불박 등을 활용하여

브랜드를 직접 새겨주는 신개념 디자인 제조업과 엄마표 베이커리& 반찬가게

2) 추진내용

❍ 조합원의 이익금 재투자로 제조기기 확보 완료 후 시제품 제작 진행 중

3) 추진체계 및 추진전략

- 개인 브랜드 시제품 개발 및 제품의 차별화가 지속적으로 경쟁우위를 획득할수 있게

하는 전략적 파트너 구축 진행

사업비

산출근거

○ 사업비 :  10,250 천원 (보조금 :  9,500  천원,  출자금(자부담) : 750  천원)

○ 산출근거(예산계획 참조)

- 상품개발비 2,500 천원/ 재료구입비 2,500 천원 / 물품구입비 750 천원 / 인건비

1,500 천원 /임대비 3,000 천원

기대효과

○ 프랜차이즈로 성장 / 추후 기념품 소매업으로 분점 발전가능

○ 소량의 개인 맞춤형 브랜드 상품 제작가능, 개인의 개성 표출가능, 소규모

디자인 관련 제품 활성화 기대

추진일정

추진일정	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
설비 투자 및 내부 인프라 확보
아이템 사업화 및 기술개발
홍보, 판매 및 사업성장