서울특별시 영등포구 영등포로 62길 iCOOP소비자활동연합회

Tel : 02-2181-7910   E-mail : seamire@gmail.com

수   신 : 서울특별시정 경제정책과

발   신 : iCOOP소비자활동연합회 (담당 : 대외협력팀 김영미/*************)

제   목 : 2014년 공정무역 커뮤니티 사업 예산 변경 신청

1. 귀 기관의 공정무역에 대한 관심과 지원에 감사드립니다.

2. 2014년 공정무역 커뮤니티 사업 보조금의 비목별 예산을 변경하고자 서울특별시 보조금관리조례 19조 및 지원 사업 협약서 제 7조의 규정에 의거 다음과 같이 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

가. 사업명 : 공정무역 커뮤니티 사업

나. 총 사업비 : 금 팔천 칠백 사십 이만 원(87,420,000원)

(보조금 72,000,000원, 자부담 15,420,000원)

다. 변경 사유 :

① 공정무역 커뮤니티 사업 추진 과정에서 컨소시엄 단체 일부의 비목별 예산 변경이 총 보조 사업비 총액의 10%를 초과함에 따라 비목간 예산 변경을 신청하고자 함.

② 페어트레이드코리아 그루의 불가피한 상황으로 인한 사업 변경으로 해당 사업을 두레에이피넷의 공정무역 도시 홍보 사업으로 이관 진행하기 위해 예산 변경을 신청하고자 함

라. 전체 변경내역 (단위 : 원)

당초비목	변경비목	당초예산(A)	변경예산(B)	차액(A-B)
인건비	인건비	31,090,000	28,376,000	2,714,000
사업진행비	사업진행비	34,470,000	37,163,220	-2,693,220
홍보비	홍보비	16,890,000	18,003,850	-1,113,850
활동비	활동비	4,970,000	3,876,930	1,093,070

마. 각 단체별 변경 내역 (단위 : 원)

목명	변경 세목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	차액 (A-B)
사업진행비	번역비	300,000	2,010,900	1,710,900
	임차료	2,000,000	350,000	-1,650,000
	기타(사업진행비)	1,105,000	1,136,400	31,400
	귀빈 체재비 및 항공료	2,915,000	2,822,700	-92,300
활동비	교통비	100,000	0	-100,000
	기타(활동비)	400,000	56,050	-343,950
홍보비	인쇄비	310,000	683,950	373,950
	플래카드 제작비	110,000	180,000	70,000

① 아름다운커피_공정무역 교실                                (단위: 원)

○ (비목 내 세목 변경) 사업진행비 내 세부항목을 변경

- 참여 학생들에게 후속 교육자료 배포가 필요한 바, 서울시청 무료 대관으로 미지출된 ‘임차료’ 금액과 기타 차액을 학습자료 번역에 사용하고자 함.

○ (비목 간 변경) 활동비 443,950원을 홍보비로 변경

- 공정무역 자료집과 참가자 배포 엽서 인쇄비에 사용하고자 함.

② 아이쿱소비자활동연합회_공정무역 도서관                    (단위 : 원)

목명	변경 세목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	차액(A-B)
인건비	인건비	3,950,000	3,765,000	185,000
사업진행비	사업진행비	1,750,000	2,085,000	-335,000
활동비	활동비	800,000	650,000	150,000
홍보비	홍보비	0	0	0

○ 인건비, 활동비 세목 일부를 조정하여 과소계상된 사업진행비에 사용하고자 함

③ 페어트레이드코리아 그루_공정무역 자치구(성북구)            (단위 : 원)

당초비목	변경비목	당초예산(A)	변경예산(B)	차액(A-B)
인건비	인건비	1,700,000	1,700,000	0
사업진행비	사업진행비	4,560,000	4,380,000	180,000
홍보비	홍보비	5,500,000	880,000	4,620,000
활동비	활동비	540,000	340,000	200,000
변경 예산 금액		12,300,000	7,300,000	5,000,000

○ ‘공정무역 커뮤니티 지원사업-공정무역 성북구'의 사업진행과정에서 성북구 공정무역 서포터즈 양성과정으로 육성된 활동가들의 캠페인 활동공간인 ’네트워크형 공정무역 매장 설립‘이 연기(한성대입구역 가압장 건축물 용도변경승인이 연기)됨에 따라 사업비중 총 12,300,000원 중 5,000,000원을 공정무역 커뮤니티 사업 컨소시엄 단체 중 하나인 두레에이피넷(두레APNet)이 주관하는 ’공정무역 도시홍보 사업비‘로 이관 변경 신청 하고자 함.

④ 두레에이피넷_공정무역 자치구(구로구)+공정무역 도시 홍보  (단위 : 원)

당초비목	변경비목	당초예산	변경예산	차액(A-B)
인건비	인건비	4,160,000	3,041,000	-1,119,000
사업진행비	사업진행비	400,000	1,911,000	+1,511,000
활동비	활동비	630,000	298,000	-332,000
홍보비	홍보비	+4,250,000	9,190,000	+4,940,000
변경 예산 금액		9,440,000	14,440,000	+5,000,000

○ ㈜페어트레이드코리아의 ‘공정무역 커뮤니티 지원사업-공정무역 성북구'의 사업     변경으로 해당 사업비 중 5,000,000원을 공정무역 도시홍보 사업(공정무역 도시      홍보물 제작, 영상 더빙 제작)으로 이관 신청하고자 함.

당초비목	변경비목	당초예산(A)	집행예산(B)	차액(A-B)
인건비	인건비	1,500,000	1,190,000	310,000
사업진행비	사업진행비	4,000,000	3,861,280	138,720
홍보비	홍보비	1,300,000	1,730,400	-430,400
활동비	활동비	0	18,320	-18,320

⑤ 행복한나눔_공정무역 교회  (단위 : 원)

○ ‘2014 공정무역 커뮤니티 지원사업 – 교회, 성당사업’ 사업추진과정에서 발생한 사업진행비 비목간 예산 집행금액이 변경됨에 따라 예산변경을 신청하고자 함

당초비목	변경비목	당초예산(A)	집행예산(B)	차액(A-B)
인건비	인건비	6,500,000	5,400,000	1,100,000
사업진행비	사업진행비	13,800,000	14,965,940	-1,165,940
홍보비	홍보비	4,420,000	4,339,500	80,500
활동비	활동비	280,000	294,560	-14,560

⑥ 한국YMCA_공정무역 대학 (단위 : 원)

○ '2014 공정무역 커뮤니티 지원사업 - 대학사업' 사업추진과정에서 발생한 사업진 행비 비목간 예산 집행금액이 변경됨에 따라 예산변경을 신청하고자 함.

붙임. 비목 변경에 따른 예산 내역에 대한 구체적 산출 근거 1부.

예산 비목 변경 신청 단체별 변경 요청 공문 단체별 각 1부.

담당:	대외협력팀 김영미	이메일:	seamire@gmail.com
주소:	서울시 영등포구 영등포로 62길 1
전화:	02)2181-7909	팩스:	02-2181-7960

아이쿱소비자활동연합회

별첨> 전체 사업비 사용 변경 계획

세부사업명(프로그램명)			지출비목	금 액(천원)			산 출 내 역	비고
				계	자부담	보조금
총 계				87,420,000	15,420,000	72,000,000
			총 계	18,000,000	8,000,000	10,000,000
아름다운커피_공정무역 교실			인건비	9,200,000	8,000,000	1,200,000	○ 보조금 <단순인건비> 1,200,000원
							○ 자부담 상근직원 인건비 8,000,000원 (500,000원*4인*4개월=8,000,000원)
			사업진행비	6,560,000	0	6,560,000	○ 보조금 <번역비> 2,010,900원 공정무역 학습자료 번역(생산지 정보) (약 25,000단어 한영 번역) <임차료> 350,000원 공정무역 교실 평가회 공간대관 <기타(사업진행비)> 1,136,400원 공정무역 교실 발표대회 ‘공정무역 실천학교 현판’ 890,000원 상장 및 문구류 171,400원 공정무역 교실 참가학교 기념액자 (3,000*25=75,000원) <귀빈체재비 및 항공료> 공정무역 교실 발표대회 생산자 항공료 (940,900*3인=2,822,700원) <케이터링비> 240,000원 공정무역 교실 발표대회 참가자 음료수 (3,000원*80명=240,000원)
			활동비	376,050	0	376,050	○ 보조금 <식대> 320,000원 공정무역 교실 발표대회 참가자 식대 (4,000원*80명=320,000원) <기타(활동비)> 56,060원 공정무역 교실 발표대회 ‘공정무역 실천학교 현판’ 우편발송비 50,850원 공정무역 교실 발표대회 ‘공정무역 실천학교 현판’ 박스비 5,200원
			홍보비	1,863,950	0	1,863,950	○ 보조금 <인쇄비> 683,950원 2013 공정무역 교실 자료집 106,150원 (8p*100부 양면 인쇄) 2014 공정무역 교실 자료집 377,800원 (14p*200부 양면 인쇄) 공정무역 교실 발표대회 참가자 기념품(엽서) 5매*200set*200원=200,000원 <촬영비> 1,000,000원 공정무역 교실 발표대회 사진촬영기사 <플래카드 제작비> 180,000원 공정무역 교실 발표대회 플래카드 인쇄
아이쿱소비자활동연합회_공정무역도서관			소계	6,500,000	500,000	6,000,000
			인 건 비	3,765,000	0	3,765,000	○ 강사비 - 강사비 ․(35,000원*2시간*8회)x5회 =2,800,000원 - 보조 강사비 ․(20,000원*8회)x5회 =800,000원 - 실습 강사비 (공정무역 초콜릿 만들기 등 체험) ․33,000원x5= 165,000원
			사업진행비	2,085,000	500,000	1,585,000	○ 재료비 - 실습재료비(공정무역 물품, 문구류 등) 317,000x5개 =1,585,000원 ○ 캠페인비(자부담) - 캠페인 지원비(공정무역 물품, 홍보물) 100,000x5개 =500,000원
			활동비 <사무용품 구매,교통비, 식비 등>	650,000	0	650,000	○ 보조금 - 강의준비팀 식비 = 350,000원 - 사무용품비 3개월×100,000원 = 300,000원
페어트레이드코리아			소계	7,300,000	1,300,000	6,000,000
			인건비	1,700,000	1,300,000	400,000	○ 보조금 400,000원 - 보조강사 100,000 X 4회 = 400,000
							○ 자부담 130,000원 - 강사료(특별강사) ․{100,000} x 5시간= 500,000 - 단순인건비(행사도우미) ․40,000원 x 5명 x 4회 = 800,000
			사업진행비	4,380,000	0	4,380,000	○ 보조금 ○ 성북구 공정무역 서포터즈 양성사업 - 홍보포스터 및 책자제작 ․디자인 및 편집 1인*600,000원*1.1=660,000원 - 총6강 강의책자 인쇄비(세미나 강의자료) ․6,000원*200권=1,200,000원 - 교육 및 행사물품 재료비 ․커피드립실습-원두 및 기계=880,000원 - 교육인건비 - 강사료 ․1급:180,000원×4명= 720,000원 ․2급:100,000원×4명= 400,000원 - 사업진행비-수료증등 사업재료비 420,000원 - 배송비 . 50,000원*2회=100,000원
			홍보비	880,000	0	880,000	○ 보조금 880,000원 ∙서포터즈 양성과정 포스터인쇄비: 2000부 제작
			활동비	340,000	0	340,000	○ 보조금 340,000원 - 특근매식비: 50,000원 - 재료비: 3개월×100,000원 = 100,000원 - 사무용품비 3개월×100,000원 = 100,000원 - 교통비 ․여비(시내) ․ 90,000원
에이피넷_공정무역	자치구 ◠구로구◡		소 계	14,440,000	1,440,000	13,000,000		소계① +소계②
			소계①	5,720,000	720,000	5,000,000
			인건비	2,040,000	720,000	1,320,000	○ 보조금 - 공정무역 자치구 교육 강사료 (특별강사) ․ 150,000원 × 4명 × 1회 = 600,000원 (강사 구분을 하지 않은 평균값으로 우선 계산) - 강사 원고료 ․ 100,000원 × 4명 × 1회 = 400,000원 - 단순인건비 (교육 및 행사 참여 활동가 단순 인건비) ․ 40,000원 × 2명 × 4회 = 320,000원
							○ 자부담 - 상근직원 월급(4개월 간) ․1,800,000 × 10% × 4개월 = 720,000원
			홍보비	3,600,000	-	3,600,000	○ 보조금 - 공정무역 교재 (기초) 제작 (책자형태) ․300부 × 10,000원(1권당 출력비5,000원 디자인비5,000원)=3,000,000원 - 물품 시식 행사 ․3,000원(1인당 커피1,000원+다과1,700원+용기비용 300원) × 200명= 600,000원
							○ 자부담
			활동비	248,000	-	248,000	○ 보조금 - 사무용품 구입비=248,000원
							○ 자부담
	공정무역도시 홍보		소계 ②	8,720,000	720,000	8,000,000
			인건비	1,470,000	-	750,000	○ 보조금
							단순인건비
							․ 40,000*1인*1일=40,000
							․ 40,000*2인*2일=160,000
							음악제작비(무대공연)
							․ 550,000*1식=550,000
					720,000	-	○ 자부담
							상근직원 월급(4개월 간)
							․1,800,000*10%*4개월 =720,000
			홍보비	5,600,000	-	5,600,000	○ 보조금
							인쇄비(공정무역,공정무역도시 홍보 및 교육 자료집)
							․ 6,000원(단가/권)*500명*1권 =3,000,000
							*표지 디자인 150,000*2=300,000
							*내지 디자인 70,000*20=1,400,000
							*인쇄비 2600*500=1,300,000
							제작,물품구매(네트워크모임 홍보물)
							․ 1,500,000원*1식=1,500,000
							*디자인비(웹포스터, 웹초대장, 포스터, 명찰, 카드세션,리플렛) 1,000,000*1식=1,000,000
							*제작비(포스터) 30*4,000=120,000
							*제작비(명찰) 70*1,000=70,000
							*제작비(카드섹션) 70*1,000=70,000
							*제작비(리플렛) 70*1,000=240,000
							촬영비(공정무역도시 홍보영상 영문더빙)
							․ 1,100,000
					-	-	○ 자부담
			사업진행비	1,600,000	-	1,600,000	○ 보조금
							장비임대료
							․ 200,000원*1식=200,000
							공간설계비(네트워크모임 공간설계)
							․ 770,000원*1식=770,000
							*공간디자인비 440,000*1식=440,000
							*재료구입비 330,000*1식=330,000
							케이터링비(네트워크 모임 식비)
							․ 9,000원*70명*1회=630,000
					-	-	○ 자부담
			활동비	50,000	-	50,000	○ 보조금
							․ 사무용품 구입비= 50,000
					-	-	○ 자부담
국제통상연구소_공정무역 강북구			소 계	6,700,000	700,000	6,000,000
			인 건 비	1,400,000	-	1,400,000	○ 보조금 - 강사비 200,000원 - 단순인건비(행사도우미) ․40,000원 x 10명 x 3회 = 1,200,000
					-	-	○ 자부담
			사업 진행비	3,400,000	-	3,400,000	○ 보조금 홍보물 제작비 500,000원 (프랭카드 100,000원*3장=300,000, 캠페인 홍보물 10,000원*200장=200,000원) 커피머신 렌탈비 100,000원*3기*5회=1,500,000원 -장소 대관비 200,000원 * 3회 = 600,000원 - 홍보부스 제작 1,000,000원
					-	-	○ 자부담
			활동비	1,900,000	-	1,200,000	○ 보조금 - 재료비 1,000,000원
					700,000	-	○ 자부담 - 재료비 700,000
행복한나눔_ 공정무역 교회		소계		6,800,000	6,000,000	800,000
		인건비		1,190,000	800,000	390,000	○ 단순인건비 협약식 준비 및 디자인 – 290,000 협약식 운영 – 100,000 ○ 실무간사 인건비 - 800,000
		사업 진행비		3,861,280	-	3,861,280	○ 공정무역성당 추진위한 셰이컬린 신부 초청 간담회 운영 – 660,000 (천주교 사회복지신부 간담회, 언론인터뷰 통번역) ○ 공정무역교회 협약식 - 트러스대여 – 748,000 - 부스제작 및 설치 – 1,552,180 (현수막 제작, 사진전 등) - 케이터링 – 300,000 (공정무역커피 무료시음) - 홍보브로셔제작 – 385,000 - 행사임차료 – 200,000 (협약식위한 서명식 참여, 교회바자회행사에 참여) - 회의비 – 16,100
		홍보비		1,730,400	-	1,730,400	○ 디자인비 – 82,500 ○ 플랜카드제작 – 77,900 ○ 기독교잡지 광고계약 - 1,570,000 (5개월 공정무역교회 홍보계약)
		활동비		18,320		18,320	식대 등 – 18,320
			소 계	27,680,000	25,000,000	2,680,000
한국YMCA_공정무역 대학사업			인건비	8,080,000	5,400,000	2,680,000	○ 보조금 <공정무역활동단> 공모전 포스터 디자인비=30만원 <페스티벌> 기획희의 참석비=500만원 - 1차 8인 x 10만원 = 80만원 - 2차 8인 x 10만원 = 80만원 - 3차 9인 x 10만원 = 90만원 - 4차 9인 x 10만원 = 90만원 - 5차 9인 x 10만원 = 90만원 페스티벌 동영상 제작=80만원
							○ 자부담 ∙상근직원 인건비 67만원x4개월=268만원
			사업진행비	14,965,940	14,965,940	0	○ 보조금 <공정무역활동단> 팀별 지원금=500만원 100만원 x 5개팀 발대식 공간대관비=400,000 10만원 x 4시간 해단식 공간대관비=264,000 8.8만원 x 3시간 공정무역 다님길 세미나 대관비 = 180,000 60,000원 x 3시간 강사수당 = 490,000 발대식 강사 100,000 다님길 세미나 강사 3인 390,000 활동단 단체복 제작=962,500원 27,500원x35개 활동단 수료증 제작=424,600 11,000원 x 26개 / 부가세 기타 비용 = 527,200원 <페스티벌> 부스 및 무대 설치비 = 3,300,000 공연팀 = 1,340,000원 체험활동재료비 = 120만원 체험부스선물구입비 = 60만원 부스 지원금 = 479,000원 재료준비비 359,460원 교통비 = 88,000원 기타 비용 = 477,100원
			홍보비	4,339,500	4,339,500	0	○ 보조금 <공정무역활동단> 활동단 포스터 인쇄비=660.000 A2 사이즈 500원 x 1200부600,000 / 부가세 60,000 포스터 부착의뢰비=968.000 2만원 x 22학교 x 2회 / 부가세 88,000 발대식 현수막 제작비=60.500 2.8m x 2m=55,000원 / 부가세 5,500 해단식 현수막 제작비=58,300 2.8m x 1.7m=53,000원 / 부가세 5,300 <페스티벌> 포스터 부착의뢰비=550,000 2만원 x 25학교 / 부가세 50,000 포스터,리플릿 인쇄비=1,914,000 A2 1500부/디자인비 400,000 = 910,000 A4(3단접이) 4000부 /디자인비300,000= 830,000 부가세 174,000 현수막 제작비, X배너 제작비=128,700 현수막 80cm x 20cm 3,000x17개부스=51,000 무대 백드롭 300cmx200cm = 66,000
			활동비	294,560	294,560	0	○ 보조금 교통비 136,300 식비 99,200원 문구비 26,900 우편발송비 32,160