< 붙임 >

가락동 도매시장 시설현대화사업 추진상황 보고

(2014. 03. 31. 현재)

□ ’14년 1분기 예산집행 실적

(단위 : 백만원)

구분		예산액 (A)	집행액 (B)		미집행
				B/A,%	잔액	이월액	불용액
합계		137,241	31,957	23.28%
국비	소계	96,069	22,370	23.28%
	보조	41,172	9,587	23.28%
	융자	54,897	12,783	23.28%
지방비		41,172	9,587	23.28%

주1) 예산 내역(2014년도 예산 107,655백만원 이월금 29,586백만원)

주2) 이월예산 29,586백만원 등 집행

□ ’14년 1분기까지 추진상황(누계)

੦ ’14년 1분기 공정계획 대비 실적

구 분	공정 계획	공정 실적	비 고
◦ 토공사 ◦ 골조공사 ◦ 전기공사 ◦ 정보통신공사	초기우수처리시설 구조물 완료 업무동 15층 완료 건축공정에 따른 전기 및 통신공사 배관배선 공사	초기우수처리시설 구조물 완료 업무동 16층 완료 건축공정 분 전기공사 이행 건축공정 분 통신공사 이행

੦ ’14년 1분기 공정계획 대비 실적

- 공정률 : 55.02%(목표 54.88%)

․ 건축(토목포함) 공정률 : 59.60%(목표 59.41%)

․ 전기 공정률 : 28.59%(목표 28.03%)

․ 정보통신 공정률 : 37.92%(목표 37.92%)

< 1단계사업 예정 공정표 >

□ 추진과정에서 나타난 문제점

○ 건설공사의 부실공사 방지와 품질향상을 위한 시공단계의 적정한 감리 인력배치 필요하며 이에 따른 추가 CM용역비 필요

○ 공사비 중 관급자재 비율 증가(공사비의 약 27%)로 시설부대비(조달수수료) 부족 발생

○ 유통인 민원 및 시장 활성화를 위한 층별 배치 용역 결과 시설보완 사항 반영(1단계 MD재배치 연구용역, 2013.4~10)으로 추가 설계반영 여건 발생

○ 유통인 민원 및 1단계 시설 활성화를 위한 신규 시설, 시설 보완 필요성 대두

□ 문제점 해소대책

○ 추가 CM용역비

- CM 용역비 : 2,199백만원

- 해소대책 : 협의조정 실시

○ 시설부대비(조달수수료) 부족

- 시설부대비 : 403백만원

- 해소대책 : 협의조정 실시

○ 추가 설계 반영 여건 발생

- 시설부대비 : 440백만원

- 해소대책 : 협의조정 실시

○ 유통인 민원 해소 및 1단계 시설 활성화를 위한 신규 시설, 시설 보완

- 필요 예산액(추정) : 14,861백만원

구 분	총계	건축분야			전기분야	기계분야
		소계	유틸리티공급용 기둥커버 및 파티션	환기구 이설	전력간선 및 전열	소계	층별재배치 (급배수)	점포내부설비 (냉동/냉장)	점포내부설비 (해수/산소설비)
금 액	14,861	5,929	841	5,088	1,422	7,510	1,373	5,177	960

※ 조달청 단가 적정성 검토시 변경 가능

- 해소대책 : 협의조정 실시