아리수 생산재료비

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간			☑ 연례반복
사업위치			강서수도사업소 관내
총사업비			총 203,000천원
사업내용			안정적인 아리수 공급과 기전설비 유지관리에 사용되는 전력사용 요금 예산임
사업형태			☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체			강서수도사업소
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속				투자심사		학술용역	기술심사		민간보조심의	정보화심사		공유재산
□	☑				□		□	□		□	□		□
경상	투자
☑	□
□ 사업 담당자
실․국		부서명				과 장			팀장			주무관
강서수도사업소		시설관리과				고신석			문용욱			황민욱
						(02-3146-3990)			(02-3146-4015)			(02-3146-4023)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2016년 본예산	2017 본예산 (A)	2018예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	170,186	203,000	203,000	-	-
동력비	170,186	203,000	203,000	-	-

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2017년 본예산	2018년 예산(안)	증감사유
동력비	203,000	203,000	-

⃞  연차별 투자계획(투자사업의 경우) [재원별, 과목별, 사업별 선택하여 입력]

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계

3		사업설명

□  사업목적

○  안정적인 아리수 공급과 기전설비 유지관리에 사용되는 전력사용 요금 납부

□  사업내용

○ 사업기간 : 2018. 01. 01 ~ 12. 31

○ 사업내용 : 매월 고지서에 의해 사용량을 확인하고 전기요금 납부

○‘18년도 소요예산(안) : 203,000천원

○ 지원대상 : 총 57개소(배수지 9개소, 가압장 12개소, 유량계실 12개소, 전기방식 26개소)

○ 규    모 : 총 계약전력 662KW

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 매월 한국전력공사의 전기요금 청구서에 의한 전기요금 납부

⃞  2018년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향 : 아리수 공급용 전력요금 확보로 맑고 깨끗한 아리수를 시민고객에게 공급

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
매월납부	‘18.1월 ~ 12월	203,000	전기요금납부

4		사업효과

□  최근 3년 추진실적

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2014	237,170	-	-	237,170	199,806	-	37,364
2015	203,578	-	-	203,578	172,356	-	31,222
2016	170,186	-	12,193	182,379	179,462		2,917

□   향후 기대효과

- 아리수 공급용 전력요금 확보로 맑고 깨끗한 아리수를 시민고객에게 공급

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2014	237,170	-	-	237,170	199,806	-	37,364
2015	203,578	-	-	203,578	172,356	-	31,222
2016	170,186	-	12,193	182,379	179,462		2,917

6		외부기관 주요 평가

□  해당없음

배수지 물탱크 청소

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간			☑ 연례반복
사업위치			강서수도사업소 관내
총사업비			총300,000천원
사업내용			수돗물 공급계통 주요시설인 배수지에 정기적인 청소 및 위생관리를 실시하여 시민고객에게 깨끗하고 맛있는 아리수를 공급하고자 함.
사업형태			☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체			강서수도사업소
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속				투자심사		학술용역	기술심사		민간보조심의	정보화심사		공유재산
□	☑				□		□	☑		□	□		□
경상	투자
☑	□
□ 사업 담당자
실․국		부서명				과 장			주무관
강서수도사업소		시설관리과				고신석			박학중
						(02-3146-3990)			(02-3146-4011)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2016년 본예산	2017본예산 (A)	2018예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	245,000	246,000	300,000	54,000	22
기타교체비 물탱크청소	245,000	246,000	300,000

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2017년 본예산	2018년 예산(안)	증감사유
기타교체비 물탱크청소	시설비 : 246,000천원 - 배수지 8개소 항청소 116,311㎡×1,058원×2회/년 = 246,000천원	시설비 : 300,000천원 - 배수지 8개소 항청소 116,311㎡×1,290원×2회/년 = 300,000천원	물가상승

3		사업설명

□  사업목적

○  배수지 저수시설에 대한 침전물 및 오탁물질의 누적으로 인한 수질저하를 사전에 예방과

주변환경을 깨끗이 청소함으로써 수돗물에 대한 신뢰도를 향상하고 시민고객에게 건강하고

맛있는 아리수를 안정적으로 공급함에 있음

□  사업근거

○  법령상 근거

- 수도법 제 33조

- 수도시설의 청소 및 위생관리등에 관한 규칙 제2조 (환경부령)

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 상수도시설유지관리 매뉴얼 : 배수지 6개월마다 1회이상 청소

□  사업내용

○  위    치 : 목동배수지외 7개소

○  사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 12.

○  사업내용 : 배수지 항청소(8개소) 116,311m2×2회/년

○  총사업비 : 300,000천원

□  추진경위

○  정기적인 청소 및 위생관리를 실시 안정적인 서울시 수돗물 아리수 공급

□  2018년도 예산(안) 산출 근거

￭ 배수지 항청소 : 8개소

․  배수지청소 : 116,311m2×1,290원×2회/년 = 300,082천원

☞ 소독세정제 구입비 포함

□  사업추진 절차

○   설계 및 발주 : 2018. 2월 ~3월

○  사업시행 : 2018. 5월 ~ 12월

○  계약방법 : 일반공개경쟁

4		사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2015년도	‧ 206,087,000원
2016년도	‧ 205,667,000원
2017년도	‧ 103,252,000원(상반기 집행액)

○기대효과 : 시민들에게 깨끗하고 안전한 아리수를 공급하여  음용율 향상에 기여함.

□  2018년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향 : 상반기 청소 후 1차기성 시행 및 하반기 청소 후 준공처리

○  추진일정 (단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
1차 기성	’18. 7.	180,000	상반기 청소후 기성
준 공	’18. 12.	120,000	준공처리

5		최근 3년 결산현황

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2014	272,000	-	-	272,000	185,207	-	86,793
2015	250,000	-	-	250,000	206,087	-	43,913
2016	245,000	-	9,000	254,000	205,667	-	48,333

□  결산 시 지적사항 및 조치결과 : 해당없음

6		외부기관 주요 평가

□  해당없음

가압장, 배수지 등 시설물 유지관리

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간			☑ 연례반복
사업위치			강서수도사업소 관내
총사업비			총542,900천원
사업내용			아리수 공급시설인 가압장, 배수지 시설물의 상시적 유지관리를 시행함으로써 시설물 안전성을 확보하여 깨끗하고 맛있는 아리수의 안정적인 공급도모
사업형태			☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체			강서수도사업소
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속				투자심사		학술용역	기술심사		민간보조심의	정보화심사		공유재산
□	☑				□		□	☑		□	□		□
경상	투자
☑	□
□ 사업 담당자
실․국		부서명				과 장			팀장			주무관
강서수도사업소		시설관리과				고신석			문용욱, 박학중			이무규, 박성자
						(02-3146-3990)			(02-3146-4015) (02-3146-3994)			(02-3146-4016) (02-3146-4005)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분		2016년 본예산	2017 본예산 (A)	2018예산(안) (B)	증감 (B-A)
						(B-A)*100/A
계		503,130	539,690	542,900	3,210	0.6
배급수비		503,130	539,690	542,900	3,210	0.6
	[가압장,배수지 등 시설물 유지관리]
	재료비	8,300	7,000	7,000
	수선유지교체비	494,830	492,000	494,000	2,000	0.4
	[유량계 교정검사 및 유지보수 용역]
	수선유지교체비		40,690	41,900	1,210	3

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분		2017년 본예산	2018년 예산(안)	증감사유
가압장,배수지 등 시설물 유지관리
	재료비	일반재료비 : 7,000천원 -전기재료비 3,200천원 -기계재료비 3,200천원 -수선재료비 600천원	일반재료비 : 7,000천원 -전기재료비 3,200천원 -기계재료비 3,200천원 -수선재료비 600천원
	수선유지 교체비	수선유지비 : 492,000천원 - 기전시설 유지보수 170,000천원 - 환경정비 : 252,000천원 - 자동제어관리용역: 45,000천원 - 가압장 배수지 무인경비용역 25,000천원-	수선유지비 : 494,000천원 - 기전시설 유지보수 170,000천원 - 환경정비 : 252,000천원 - 자동제어관리용역: 47,000천원 - 가압장 배수지 무인경비용역 25,000천원
유량계 교정검사 및 유지보수 용역
	수선유지교체비	수선유지비 : 40,690천원 - 유량계 유지보수 40,690천원	수선유지비 : 41,900천원 - 유량계 유지보수 41,900천원	시설물 2개소 증가분 반영

3		사업설명

□  사업목적

○   가압장․배수지 시설물의 상시적 유지관리로 시설물의 안전성을 확보하고 깨끗한 아리수를

안정적으로 공급

□  사업근거

○   법령상 근거

- 수도법 제2조(책무) 제4항(수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을

합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다)

○  기타 근거(방침, 지침 등)

-『2013년 수도정비기본계획』 가압장․배수지 등 시설물 유지관리

□  사업내용

○  규    모 : 배수지 9개소, 가압장 15개소 등 상수도 시설물

○  사업기간 : 2018. 1. 1 ~ 12. 31

○  사업내용

- 가압장․배수지 기전설비 유지보수

- 가압장․배수지 환경정비

- 유량계 유지보수

- 자동제어 관리 및 무인경비 용역

○  ’18년도 소요예산(안) : 542,900천원

□  사업추진 절차

○  집행절차 :  현장조사 및 설계서 작성 ⇨ 발주 ⇨ 용역시행 ⇨ 준공

○  계약체결

- 시설물 연간단가(장기계속공사) 및 단위공사 발주

- 일반 공개경쟁입찰 또는 수의계약

4		사업효과

○  향후 기대효과

- 시설물을 주기적, 체계적으로 교체 정비하여 사용수명을 연장하고 기능을 유지함으로써

안정된 급수공급체계를 확보

□  2018년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 시설물 안전진단 등 철저한 시설물 안전관리를 통한 시민불편 최소화

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
가압장․배수지 등 시설물 유지	2018. 1. 1 ~ 12.31	분기별 집행	연간단가 및 단위공사

5		최근 3년 결산현황

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2014	394,030		222,000	616,030	559,477		56,553
2015	400,330			400,330	335,858		64,472
2016	523,130		-31,985	471,145	447,509		23,636

□  결산 시 지적사항 및 조치결과 : 해당없음

6		외부기관 주요 평가

□  해당없음

상수도관 누수복구

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간			☑ 연례반복
사업위치			강서수도사업소 관내
총사업비			총 2,764,275천원
사업내용			주․야간 구분없이 발생하는 상수도시설물의 누수사고시 급수중단 및 교통장애로 시민의 재산피해 등 시민 불편을 최래하게 되므로 신속한 복구체계를 확립하여 제2의 사고를 미연에 방지하고 선진국 수준의 유수율 향상을 위한 사업
사업형태			☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체			강서수도사업소
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속				투자심사		학술용역	기술심사		민간보조심의		정보화심사		공유재산
□	☑				□		□	□		□		□		□
경상	투자
☑	□
□ 사업 담당자
실․국		부 서 명				과 장			팀 장		주 무 관		주 무 관
강서수도사업소		시설관리과				고 신 석			김 근 용		문 병 희		손 현 정
						02-3146-3990			02-3146-4012		02-3146-3994		02-3146-4005

2		예산(안)설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2016 본예산	2017 본예산 (A)	2018 예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	2,736,975	2,767,275	2,764,275	-3,000	-0.11
배급수비	2,716,280	2,746,280	2,743,280	-3,000	-0.11
일반관리비	20,695	20,995	20,995	0	0%

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2017년 본예산	2018년 예산(안)	증․감 사유
배급수비 (기타교체비)	○ 기타교체비 = 2,681,000천원 - D=80㎜이상(송배수관) 1,780천원×230건=409,400천원 - D=50㎜이상(배급수관) 1,030천원×840건=865,200천원 - 불용관정비 649천원×400건=259,800천원 - 도로굴착 직, 간접복구비 780천원×1,470건=1,146,600천원	○ 기타교체비 = 2,678,000천원 - D=80㎜이상(송배수관) 1,800천원×220건=396,000천원 - D=50㎜이상(배급수관) 1,050천원×840건=882,000천원 - 불용관정비 653천원×400건=261,200천원 - 도로굴착 직, 간접복구비 780천원×1,460건=1,138,800천원	전년도 비교 상수도 시설물 누수 감소 추세
배급수비 (특정업무 수행활동비)	○ 특정업무수행 활동비 80천원×68명×12월= 65,280천원	○ 특정업무수행 활동비 80천원×68명×12월= 65,280천원
일반관리비	○ 일반관리비 = 20,995천원 - 시책업무추진비 8,550,000원×90%=7,695,000원 - 누수적발신고보상금 : 1,300,000원 - 누수적발신고포상금 : 2,000,000원 - 돌발(누수)사고 피해보상금 : 10,000,000원	○ 일반관리비 = 20,995천원 - 시책업무추진비 8,550,000원×90%=7,695,000원 - 누수적발신고보상금 : 1,300,000원 - 누수적발신고포상금 : 2,000,000원 - 돌발(누수)사고 피해보상금 : 10,000,000원

3		사업설명

□  사업목적

○  상수도 누수사고를 신속하게 복구하여 시민불편 해소 및 유수율 향상에 기여

○  신속한 누수복구로 2차사고 예방 및 안정된 급수체계 확립

□  사업근거

○ 수도법 제21조(수도시설의 관리)

□  사업내용

○  사업기간 : 2018. 1. 1 ~ 12. 31

○  사업내용 : 누수복구 1,060건, 불용관 정비 400건

- 돌발적으로 발생하는 상수도 긴급누수복구 시행 및 불용관 정비

○  ’18년도 소요예산(안) : 2,764백만원

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 업체선정 ⇨ 누수접수(작업지시) ⇨ 누수복구 ⇨ 공사비 지급

⃞  2018년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 누수발생을 저감할 수 있는 방지대책 강구

- 신속한 누수복구로 인적, 물적 피해 최소화

○  추진일정                                                                  (단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
누수복구 기성(1분기)	’18. 1 ~ 3월	690,000	설명절 정산시행 예산재배정(자재)
누수복구 기성(2분기)	’18. 4 ~ 6월	690,000	누수복구공사 최종준공(계약만료)
누수복구 기성(3분기)	’18. 7 ~ 9월	690,000	추석명절 정산 시행
누수복구 기성(4분기)	’18. 10 ~ 12월	694,000	연말 정산 시행(2차수계약)

4		사업효과

□  최근 3년 추진실적

성과지표명	구 분	2014	2015	2016	2017	2018년 목표치 산출근거	측정방법 (측정산식)	자료수집방법 (자료출처)
상수도 긴급 누수복구	목표(건)	1,200	1,200	1,100	1,070
	실적(건)	1,242	961	982
	달성도(%)	103	80	89				8

□  향후 기대효과

- 유수율 제고 및 사전 누수복구 시행 강화

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2014	2,941,815	-	87,000	3,028,815	2,967,162	-	61,653
2015	2,810,975	-	259,490	3,070,465	3,052,723	-	17,742
2016	2,736,975	-	51,720	2,788,695	2,779,247	-	9,447

6		외부기관 주요 평가

□  해당없음

급수공사(신설공사비)

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간			☑ 연례반복
사업위치			강서수도사업소 관내
총사업비			총 2,750,000 천원/ [시비] 2,750,000 천원
사업내용			신축건물 또는 공동주택, 일반건물 등 신축건물에 급수공사와 기존 건물의 수전분리, 구경확대공사 등을 시행하기 위한 사업
사업형태			☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체			강서수도사업소
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속				투자심사		학술용역	기술심사		민간보조심의	정보화심사		공유재산
□	☑				□		□	□		□	□		□
경상	투자
☑	□
□ 사업 담당자
실․국		부서명				과 장			팀장			주무관
강서수도사업소		시설관리과				고신석			김근용			정수용
						(02-3146-3990)			(02-3146-4012)			(02-3146-4021)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2016년 본예산	2017 본예산 (A)	2018예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	2,435,000	2,800,000	2,750,000	-50,000	-1.78%
신설공사비	2,435,000	2,800,000	2,750,000	-50,000	-1.78%

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2017년 본예산	2018년 예산(안)	증감사유
신설공사비	2,800,000	2,750,000	신축건물 상수도관 인입공사 감소

3		사업설명

□  사업목적

○  택지개발지구, 재개발･재건축 등 개발계획으로 인한 신축건물 급수공사

○  공동주택, 일반건물 등 신축건물 급수공사

○  기존건물의 수전분리, 구경확대 등의 급수공사

□  사업근거

○  서울특별시수도조례 제47조, 동조례 시행규칙 제65조

□  사업내용

○  사업기간 : 2018. 1. 1 ~ 12.31

○  사업내용 : 급수공사 890건(신설 672건, 구경확대 33건, 기타 185건)

- ’18년도 마곡구역 도시개발사업 대형계량기실 설치예정 50건

○  ’18년도 소요예산(안) : 2,750,000천원

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 급수공사 신청 ⇨ 급수공사 승인 및 고지서 발부 ⇨ 납부확인 ⇨ 급수공사 시행 ⇨ 급수공사 완료(준공)

⃞  2018년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향 : 급수공사 규모에 따라 예산을 배분하여 관리(예산전용 방지)

○  추진일정                                                               (단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
급수공사 준공(1분기)	‘18. 1 ~ 3월	600,000	설명절 정산 시행, 예산재배정(자재)
급수공사 준공(2분기)	‘18. 4 ~ 6월	700,000	급수공사 최종 준공(계약만료)
급수공사 준공(3분기)	‘18. 7 ~ 9월	600,000	추석명절 정산 시행
급수공사 준공(4분기)	‘18.10 ~ 12월	850,000	연말 정산 시행(2차수계약)

4		사업효과

□   향후 기대효과

○ 택지개발지구, 재개발･재건축 등 개발계획으로 인한 신축건물 또는 공동주택, 일반건물 등 신축건물에 급수공사와 기존 건물의 수전분리, 구경확대공사등을 시행 민원해소

5		최근 3년 결산현황

□  최근 3년 추진실적                                                    (단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2014	2,260,500	-	-77,902	2,182,598	2,182,593	-	5
2015	2,900,000	-	-699,000	2,201,000	2,047,247	-	153,753
2016	2,435,000	-	-350,150	2,084,850	2,079,888	-	4,962