문서번호	장애인복지정책과-2621
결재일자	2014.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	장애인일자리창출팀장	장애인복지정책과장	복지정책관		복지건강실장
이춘우	김경원	윤재삼	최홍연		02/25 강종필
협 조

2014년 장애인생산품판매시설 운영계획

2014. 2.

복지건강실

(장애인복지정책과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	보건복지부 고시 제2008-18호	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 ■ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 ■	(	사)한국장애인직업 재활시설협회	)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □

2014년 장애인생산품판매시설 운영 지원계획

장애인 생산품판매시설의 효율적인 운영지원으로 중증장애인생산품 판매를 촉진하고 시설의 경쟁력을 강화함으로써 장애인의 실질적 자립기반 조성과 장애인직업재활시설의 경영개선을 유도하고자 함.

Ⅰ		개 요

□ 시설현황

○ 시 설 명 : 서울시립장애인생산품판매시설(시설장 이광우)

○ 소 재 지 : 양천구 목동서로 33(목동)/ 舊양천구 목동 908-33

○ 규    모 : 지상3층(대지 1,007㎡ / 건축면적 407㎡ / 연면적 982㎡)

○ 운영형태 : 민간위탁

○ 위탁법인 : 사단법인 한국장애인직업재활시설협회(대표 정덕환)

○ 위탁기간 : 2013.4.1.~2015.3.31.(2년간, 최초위탁 ’08.4.30)

○ 조직구성 : 시설장 외 1센터, 4과, 1사업단

□ 주요사업

○ 고유사업

- 장애인생산품 관련 상담․판촉․홍보․개발․조달 사업 및 중증장애인생산품 구매제도에 관한 사업(「장애인복지법」시행규칙 별표5)

- 인터넷쇼핑몰(www.ablemarket.or.kr) 운영

○ 특화사업

- 행복플러스가게 판매시설 직영점 운영(목동점 외 6개소)

- 경영지원센터 운영 : 생산품 경쟁력 강화(생산품 디자인개발 등) 세부사업 추진

Ⅱ		’13년 운영실적 및 개선과제

□ 운영실적

중증장애인생산품 판매사업

○ 생산품 매출실적 : 13,424백만원

(단위 : 백만원)

매출총액				전년대비 증감률
	조달 및 계약	온라인쇼핑몰	행복플러스가게
13,424	8,041	5,239	144	1.3% 증

※행복플러스가게(카페) 식음료매출 789백만원 별도

- 기관별 구매순위 : 교육기관이 가장 높은 반면, 정부기관이 가장 낮음

∘ 교육기관(35%) > 자치단체(25%) > 공공단체(15%) > 기타(14%) > 정부기관(11%)

○ 서울지역 장애인생산품 판매율 증가 : 전년대비 37.2% 증

- 중증장애인생산품 생산시설 : 81개소(보건복지부 지정, ’13.12.31 현재)

- 생산품 판매대행 매출액    : 9,031백만원(총매출액의 67.3%)

∘ 장애인직업재활시설 : 61개소 6,929백만원(76.7%)

∘ 기타 장애인단체 등 : 20개소 2,102백만원(23.3%)

※ 참고 : 직업재활시설(115개소) 매출총액 : 64,424백만원(’13)
판매시설 판매대행 : 직업재활시설 매출총액의 10.7%

○ 온라인쇼핑몰(에이블마켓) 거래건수 지속 증가 : 13,041건(3.9% 증)

- 취급품목 : 중증장애인생산품 16개 카테고리 2,820개 품목

- 온라인 거래량은 매년 증가하고 있으나 거래건수 대비 매출액은 감소 추세

∘ 거래량/매출 : 10,014건/426백만원(’11) → 12,550건/530백만원(’12) → 13,041건/524백만원(’13)

∘ 건당 매출액 : 42,560원(’11) → 42,261원(’12) → 40,173원(’13)

※ 건당 매출액↓ / 카드수수료 대금↑ → 매출규모↑ / 수익률↓

행복플러스가게(판매시설 직영점) 운영실적

○ 판매시설 직영점 확대

- ’13년 신규설치 : 2개소(상상나라점, 대치동점)

- ’10.3.22 목동점 외 2개소 최초 개점 후 ’13년까지 7개소 확대 운영

- 고용인력 : 64명(장애인 13명 포함 / 계약직 17, 시간제근로자 47)

○ 매출실적 : 전년대비 105%(카페106.1%, 생산품 100.5%) 상승

(단위 : 천원, 2013.12말 현재)

연번	매 장 명	2012			2013
								매출비율(%)
		계	카페	생산품	계	카페	생산품	카페	생산품
	계	454,862	382,904	71,958	933,500	789,208	144,292	84.5	15.5
1	목동점	218,067	186,703	31,364	205,355	181,702	23,653	88.5	11.5
2	시청역점	18,132	15,124	3,008	71,641	60,874	10,767	85.0	15.0
3	공덕역점	95,569	75,036	20,533	99,692	69,335	30,357	69.5	30.5
4	한남대교점	36,530	32,771	3,759	75,878	69,882	5,996	92.9	7.1
5	시청점	86,564	73,270	13,294	332,264	288,450	43,814	86.8	13.2
6	상상나라점				147,107	118,274	28,833	80.4	19.6
7	대치동점				1,563	691	872	44.2	55.8

- 카페운영 매출과 장애인생산품 판매실적은 꾸준한 증가 추세

∘ 시설별 평균매출 : 90,972천원(’12) → 133,357천원(’13) / 42,385천원 증

※ 취급품목 : 카페운영에 필요한 커피 및 식품, 생필품, 수공예품 등 150여종

- 다만, 한남대교점 등은 계절적 수요변화로 성장의 한계 드러내고 있으며 시설확대로 인한 관리비용이 증가되어 운영 효율성에 대한 검토가 필요

경영지원센터 운영실적

○ 장애인생산품 경쟁력 강화

- 디자인개발․지원(14건), 생산품품질보증(4건), 신규아이템 발굴(4건), 사업설명회 개최(1회)

○ 생산품목별 협의체 운영 : 신규 협의체 구성(4개), 품목별 협의체 운영(19회)

○ 직업재활시설 경영역량 강화 : 경영컨설팅(10건), 종사자 교육(4회)

□ 문제점 및 개선과제

○ 중앙부처 세종시 이전에 따른 매출 감소 우려

- 정부기관 매출액 감소 예상액 : 2,000백만원 이상으로 추정

∘ ’14년 : ’13년 보건복지부 등 27개 기관 이전
→ 정부기관 거래액 14,700백만원 매출감소 직면

∘ ’15년 : ’14년 42개 기관이 이전 완료
→ 추가로 9,300백만원의 매출이 감소될 것으로 추정

○ 중증장애인생산품 매출의 일부 품목 편중 : 21개 시설(단체), 3개 품목류

- 사무용지․화장용종이․사무용소모품류가 전체 매출의 84% 차지

(단위 : 백만원)

’13. 매출총액	계		사무용지류	화장용종이류	사무용소모품류
		점유율(%)
13,424	11,218	83.56	7,208	3,233	777

※ 2013년 중증장애인생산품 매출현황은 [붙임1] 참조

○ 장애인 직업재활시설과 생산품판매시설 간 거래규모 미약

- 서울시 직업재활시설의 판매시설 유통대행 규모는 매년 증가 추세에 있으나, ’13년 직업재활시설의 매출총액 대비 대행매출액은 10.7%에 불과

- 직업재활시설 매출총액 64,424백만원 / 판매시설 대행매출액 : 6,895백만원

∘ 판매시설과 거래가 가능한 직업재활시설은 61개소(53%)에 불과

∘ 직업재활시설은 거래발생시 발생하는 판매수수료(평균 6.7%, ※보건복지부 지침 10% 내) 지급에 대한 부담으로 대행 없이 직접 납품하는 것을 선호

○ 경영지원센터와 생산품판매시설 간의 역할 및 경계성 모호

- 생산품판매시설 내 경영지원센터가 위치함으로써 직업재활시설의 경영개선, 판매촉진 등에 대한 지원이 강화될 것이라는 당초 기대와 달리 판매시설에 종속

- 경영지원센터 역할이 축소 또는 답보 상태에 있어 개선이 요구됨.

Ⅲ		’14년 운영계획

□ 추진방향

○ 중증장애인생산품 판매촉진 및 생산시설 지정 확대 추진

○ 행복플러스가게 운영내실화 및 장애인상품 신뢰도 제고

○ 직업재활시설 경영 및 환경 개선을 위한 경영지원센터 운영

□ 사업목표 및 계획

중증장애인생산품 판매사업

○ 매출목표 : 13,200백만원

○ 정부기관 이전에 따른 매출감소 최소화

- 생산품 판매시설 자체 영업 활동 강화 및 조달청 거래 외 생산품 홍보

∘ 서울시 및 자치구, 산하 지방공기업, 투자․출연기관 중심의 마케팅 강화

※ 특히, ‘2014년 희망서울 인센티브 사업’ 평가점수 상향 조정(6점 → 12점)을 통해 자치구의 중증장애인생산품 구매 적극 유도

∘ 품목별 협의체 중심의 컨소시움 구성으로 소규모 생산시설의 영업력 강화 및 매출 신장 촉진(예 : 제과제빵 협의체 공동납품(현재 추진중))

- 기존 거래 기관에 대한 관리 지속 및 서울지역 장애인생산품의 지방판매 추진

∘ 서울 외 15개 지방 판매시설과 업무협력을 통한 서울지역 생산품 판촉

- 중증장애인생산품 우선구매 교육 및 생산품 홍보활동 강화(인식개선 사업 병행)

∘ 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」상 판매시설에서의 물품구입이 기관 구매실적으로 인정됨을 적극 홍보(→1:1 우선구매촉진 방문상담반 운영)

∘ 장애인생산품 소개 책자 및 홍보동영상 제작 배포, 이동식 간이 전시․판매대 설치

○ 장애인직업재활시설 생산품 분포 변화 유도를 통해 거래 시설 확대

- 임가공 중심의 매출 취약 시설에 대한 정보지원 및 중중장애인생산품 생산 지정 시설로의 전환 추진(※ 54개 미지정 시설 중 5개소 이상)

행복플러스가게 운영사업

○ 매출목표 : 1,115백만원(카페운영 892백만원, 생산품판매 223백만원)

- ’13년 매출실적 대비 17% 상향 조정(상상나라점(13.5월 오픈), 대치동점(13.12월 오픈))

○ 행복플러스가게 경영성과 검토

- 금년도에는 매장 운영 내실화에 주력, 다음단계 성장을 위한 숨고르기 진행

∘ 현재 운영 중인 7개소에 대한 경영상태 및 지속발전 가능성 검토
→ 계절적 영향이 크거나 향후 성장 가능성이 부족한 매장 폐쇄

∘ 인적․물적 자원 집중으로 경영개선 및 생산품 판매 촉진

- 행복플러스가게 장애인 일자리 지속 확대(13명→15명)

○ 장애인 및 생산품 인식개선을 위한 행복플러스가게 브랜드 강화

- 장애인 시설이지만 시민(이용자)과 함께하는 공간으로써의 정체성 확립

- 행복플러스가게 판매상품에 대한 신뢰도 제고 : 상품 품질인증 지원 우선

∘ 행복플러스가게 상품에 대한 표준 레시피 마련 – 품질의 상향균등

∘ 지속적인 이용고객 확보 노력 및 그를 통한 인식개선 사업 병행

경영지원센터 운영

○ 장애인생산품 경쟁력 향상을 위한 생산품 디자인 개선, 품질보증, 판매 및 홍보대행 활동 지속 추진

- 장애인생산품 경쟁력 강화

∘ 디자인개발 및 지원(8건 이상), 생산품 품질보증(14건 이상), 판매취약상품 공동브랜드 개발(신규, 필요시), 서울시 외 타지방 판촉활동(신규, 2회)

- 장애인직업재활시설 지역네트워크 강화

∘ 품목별 협의체 운영 활성화 회의(22회), 신규사업아이템 발굴(4건 이상)

- 장애인직업재활시설 경영역량 강화

∘ 경영컨설팅 지원(7건 이상), 종사자 경영교육(3회 이상), 경영고충 상담창구 운영(신규, 수시)

○ 경영지원센터 위탁법인 변경으로 직업재활시설과 협력체제 강화

- 위탁법인 : 한직협(한국장애인직업재활시설협회)→서직협(서울장애인직업재활시설협회)

- 변경사유 : 직업재활시설의 의견 청취 및 협의, 의견반영 활성화 기대

- 시    기 : 2014년 하반기

∘ 연도별 사업성과 및 조직 검토/민간위탁에 관한 계획 수립	: ’14.6월

∘ 경영지원센터 민간위탁 절차 진행 및 협약 체결	: ’14.6~8월

∘ 민간위탁 변경협약 체결 및 업무 인수인계(고용승계 포함)	: ’14.8~10월

※ 2013년도 2014년 상반기 사업성과 검토결과에 따라 변경여부 결정
※ 사무실 별도 확보 : 서울시장애인행복플러스센터(6층, 강남구 대치동)

□ 민간위탁 재계약 사전준비

○ 위탁근거

- 사회복지사업법 제34조 제5항 및 동법 시행규칙 제21조 제2항(시설위탁)

- 서울시 사회복지시설 설치 및 운영에 관한 조례 제6조(관리운영의 위탁)

- 서울시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제4조(민간위탁사무의 기준) 및 제12조(재계약)

○ 현 위탁기간 : 13.4.1~15.3.31(2년간)

○ 위탁법인 : 사단법인 한국장애인직업재활시설협회(대표 정덕환)

- 보건복지부 고시 제2008-18호 제5조(’08.2.26.)

○ 위탁방법 : 재계약

○ 추진일정(안)

- 시의회 상임위보고	: ’14.8~9월

- 민간위탁시설 경영평가 및 적격자 심의위원회 심의	: ’14.9~10월

- 민간위탁운영평가위원회 심의	: ’14.11월

- 계약 및 협약심사, 협약체결	: ’14.12~’15.1월

Ⅳ		행 정 사 항

□ 운영지원

○ 예산보조 : 654백만원(국비 59, 시비 595) ※ 운영예산 총액의 25.3%

- 인건비 및 제수당 : 481,369천원(13명, 그 외 인건비는 자체충당)

- 운영비 및 사업비 : 198,782천원(운영비 148,782 / 사업비 50,000)

○ 시설자체예산 : 1,929백만원(수익금 자부담)

※ ’14년 달라지는 점(종사자 인건비)

◈ 종사자 봉급 기준 변경 : 생활시설 보수표 → 이용시설 보수표

□ 변경사유 : 장애인직업재활시설 종사자 보수표 반영

□ 변경내용

구분	변 경 전	변 경 후	직급적용 / 지급방법
직급 변경	원 장 1급 사무국장 2급 팀 장 3급 주 임 4~5급 담 당 6~8급	원 장 1~3급 사무국장 2~3급 과 장 3~4급 팀 장 5~6급 직 원 7급	원 장 1급(1명) 사무국장 2~3급(1명) 과 장 3급(4명),4급(1명) 팀 장 5급(1명),6급(6명) 직 원 7급(15명)
수당 변경	명절휴가비	변동없음	월봉급액의 100%
	연장근로수당	변동없음	통상임금(월봉급액)/209×1.5×근무시간
	가족수당	변동없음	배우자 40천원, 존비속 20만원
	종사자수당	감액조정	변경전 : 5년 미만 240천원/5년 이상 290천원 변경후 : 5년 미만 135천원/5년 이상 190천원

※ 직업재활시설 종사자 보수기준과 다른 점(보수체계 異, 연봉액 同)

□ 직업재활시설 : 기본급 + 10개 수당

□ 판 매 시 설

□ 기본급 : 직업재활시설 종사자 기본급 + 6개 수당 편입

※ 6개 수당 : 기말수당, 정근수당, 가계보조수당, 가계안정지원비, 교통․급식비, 관리자수당(시설장에 한함)

□ 제수당 : 명절휴가비, 연장근로수당, 가족수당, 종사자수당

◈ 예산의 범위 내에서 조정하되, 부족분은 시설․법인에서 운영수익금 및 잡수입 등 자체부담으로 충당

○ 행정적 지원 및 협조

- 중증장애인생산품 우선구매 협력 공문 발송	: 연중 수시(자치구 등)

- 장애인생산품판매 관련 행사 진행시 장소제공 : 협조 요청 등 필요시

∘ 2013년 : 희망장터(5월, 9층 하늘광장), 희망나눔장터(7~8월, 광화문 광장) 등

□ 지도․감독

○ 보조금 집행 투명성 및 적정성 확보

- 보조금 불법사용․유용 등을 방지하기 위하여 수시 및 정기 지도․감독 실시

∘ 점검시기 : 상․하반기 각 1회(6월, 12월)

∘ 점 검 자 : 장애인복지정책과 장애인일자리창출팀장 외 담당직원

∘ 점검방법 : 현지실사 및 예산집행 증빙서류 확인

- 보조금 교부 및 정산 철저

∘ 매월 운영비 신청 시 과․오지원이 없도록 운영비 산정 철저

∘ 인건비 및 운영비 정산 철저로 정산잔액 반납 확행

붙임 1. 2013년 중증장애인생산품 판매실적(매출실적) 1부.
2. 2014년 장애인생산품판매시설 종사자 봉급표 등 1부.
3. 서울지역 중증장애인생산품 생산시설 지정현황 1부.  끝.