문서번호	청소년정책과-13000
결재일자	2024. 7. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		청소년시설팀장	청소년정책과장
김유진		임정민	07/11
			김정은
협조

2024년 1차 시립유스호스텔

추가경정예산 및 사업계획 변경 승인검토

2024. 7.

평생교육국

(청소년정책과)

2024년 1차 시립유스호스텔

추가경정예산 및 사업계획 변경 승인검토

2024년도 시립유스호스텔 추가경정예산의 적정 여부를 검토․승인함으로써, 원활한 시설 운영 및 청소년 사업의 활성화를 지원코자 함

Ⅰ		추진근거

○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조

- 추가경정예산은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 운영자가 본예산의 편성절차에 준하여 편성할 수 있다.

Ⅱ		세입세출예산 추가편성 및 변경(안)

□ 예산총괄

○ 기존예산 대비 ************

(단위:천원)

연번	시설명	추경예산	기정예산	증 감	증감률(%)
계		*********	*********	********	****
1	서 울	*********	*********	*******	****
2	하이서울	*********	*********	*******	*****

□ 주요 증감내역 및 사유

① 서울유스호스텔 : ***********

- 세입예산                                              (단위:천원, %)

예산과목	추가경정 예 산	구성 비율	기정예산	구성 비율	증감액	증감비율
총 계	*********	******	*********	******	*******	*****
사업수입	*********	*****	*********	*****	*******	*****
사업외수입	*******	*****	*******	****	******	*****
보조금	******	****	*	****	******	****

*********************

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- 세출예산                                               (단위:천원, %)

예산과목	추가경정 예 산	구성 비율	기정예산	구성 비율	증감액	증감비율
총 계	*********	******	*********	******	*******	*****
인건비	*********	*****	*********	*****	******	*****
운영비	*******	*****	*******	*****	*******	*****
사업비	*******	*****	*******	*****	*******	******
사업외 지출 및 기타	*******	****	*******	****	******	*****

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② 하이서울유스호스텔 : ***********

- 세입예산                                              (단위:천원, %)

예산과목	추가경정 예 산	구성 비율	기정예산	구성 비율	증감액	증감비율
총 계	*********	******	*********	******	*******	*****
사업수입	*********	*****	*********	*****	*******	*****
사업외수입	*******	*****	*******	*****	******	****
보조금	******	****	******	****	*	****

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- 세출예산                                               (단위:천원, %)

예산과목	추가경정 예 산	구성 비율	기정예산	구성 비율	증감액	증감비율
총 계	*********	******	*********	******	*******	*****
인건비	*********	*****	*********	*****	*******	*****
운영비	*********	*****	*********	*****	*******	*****
사업비	*******	*****	*******	*****	******	****
사업외 지출 및 기타	*******	*****	*******	*****	******	****

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□ 사업계획 변경내역                                    (단위:천원)

구 분	목표(현행)		목표(변경)		변경사항
	사업량	사업비	사업량	사업비
**	***** ********	*******	***** ********	*******	**********
****	***** ********	*******	***** ********	*******	**********

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Ⅲ		검토결과 : 원안승인

○ 대관료 및 회의실 세입 등 시설 운영 현황, 민간위탁사업비(기능보강) 및 보조금 교부 결정 등을 반영한 추가경정예산(안) 편성 필요

○ 적절한 예산과목 편성 등 재무회계 규정을 준수하였으므로, 원활한 시설 운영을 위하여 추가경정예산(안)을 원안대로 승인

Ⅳ		행정사항

○ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력

○ 운영법인 및 시설 홈페이지에 변경내역 공고

○ 변경 예산 및 계획에 따라 집행 등 철저

붙임  1. 추경요구서 1부

2. 세입세출예산서(안) 및 사업계획서(안) 각 1부.  끝.