<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서 (부서 사무용품 구매)

문서번호	원무과-8665
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	서무팀장	원무과장
	이현주	도경승	06/26
			代도경승

계 약 건 명			부서 사무용품 구매
납 품 자			상 호			(주)오피스넥스						성 명		*******
계 약 금 액			금93,530원(금구만삼천오백삼십원)
계약체결년월일			2024년 6월 19일
납 품 기 한			2024년 6월 28일
납 품 년 월 일			2024년 6월 25일
검사(수)년월일			2024년 6월 25일
검사(수) 장 소			서북병원 본관 3층 원무과
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( o ), 대상( )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2024년 6월 25일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서북병원			원무과			행정7급		성명	박혜민		박혜민		도경승
	검수자	서북병원			원무과			행정8급		성명	김윤정		김윤정

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	금 액
	규 격 명
1	포스트잇 분류용 필름 10묶음	EA	27,740	1	0	1	27,740
2	포스트잇 노트 6묶음	EA	13,840	1	0	1	13,840
3	아카데미 철끈 18개입	EA	1,196	10	0	10	11,960
4	스테이플러	EA	3,846	5	0	5	19,230
5	커터날 10본입 x 10통	EA	5,380	1	0	1	5,380
6	독서대	EA	15,380	1	0	1	15,380
	합계(부가세 포함)						93,530