문서번호	정수과-1754
결재일자	2024. 6. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김태현		하은경	06/24
			윤준성
협 조
	주무관			이기만
	주무관			김용식

- 2024년 강북아리수정수센터 정수장 -

공정안전관리 자체감사 결과보고 및 교육 계획

2024. 6.

강북아리수정수센터

(정수과)

- 2024년 강북아리수정수센터 정수장 -

공정안전관리 자체감사 결과보고 및 교육 계획

강북아리수정수센터 소장 : 윤준성 ☎3146-5801 정수과장 : 하은경 ☎5840 담당 : 김태현 ☎5845

외부전문기관을 통해 PSM 대상설비들의 공정관리 이행현황 상태 등에 대하여 자체감사를 실시하고 그 결과를 보고드리며, 자체감사 결과를 교육하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 산업안전보건법 제46조(공정안전보고서의 이행 등)

- 사업주와 근로자는 심사를 받은 공정안전보고서의 내용을 지켜야 한다

□ 공정안전보고서의 제출․심사․확인 및 이행상태 평가 등에 관한 규정
(고용노동부 고시 제2023-21호)

□ 공정안전보고서(4.8 자체감사계획 지침)

Ⅱ		감사개요

□ 자체감사 개요

❍ 일    시 : 2024. 6. 10. ~ 6. 11. (2일간)

❍ 대상부서 : 행정관리과, 정수과, 정수시설과

❍ 감사기관 : ************

❍ 감사장소 : 소회의실 및 현장

❍ 방    법 : 평가항목에 따른 면담, 서류, 현장확인 진행

❍ 대    상

- 공정안전관리 운영 현황, 12대 실천과제 등 운영관련 직원 숙지 여부 면담

- 공정안전자료, 위험성평가, 안전운전계획(9항목), 비상조치계획 등 서류

- 안전운전 준수 유무, 현장 안전위반사항, 공정안전자료의 현장 일치 유무

□ 주요 감사내용

구 분	항 목	감 사 내 용	비 고
면담	PSM 운영현황 PSM 12대 실천과제	▶ PSM 운영관련 숙지여부 ① 내용 : - PSM 관련 법규 및 운영기준 - PSM 12대 실천과제 주요내용 ② 대상 : 소장, 과장, 팀장, 정비보수작업자, 현장작업자
서류	공정안전자료 위험성평가 안전운전계획(9항목) 비상조치계획	▶ 공정안전자료(PSM보고서) 관리상태 - P&ID, 안전운전절차, 설비유지/보수 계획(예방정비), 비상조치계획 등 ▶ 위험성평가 실시 및 결과 검토 ▶ 공사 안전관리 현황 - 안전작업허가 절차 및 관리현황 - 변경요소관리 절차 및 현황 ▶ 공정사고 사례현황 기록관리 자료 ▶ 운전원 수준관리(교육관리 등)
현장	안전운전절차 준수 현장 안전위반사항	▶ 공정안전자료의 현장 일치 유무 - 안전운전절차, P&ID, MSDS 부착상태, 보호구 비치상태 ▶ 작업자 안전운전 준수 유무

□ 감사 대상 및 세부일정

심사일자	점검항목	해당부서	점검내용	외부전문가
'24. 6. 10.(월) 09:30~17:00	서류확인 현장확인	정수과 정수시설과	• PSM 12개 항목 감사	홍은주 이지혜
			• PSM 실행서류 감사
			• 현장확인
'24. 6. 11.(화) 09:30~17:00	서류확인 면담	정수과 정수시설과	• PSM 12개 항목 감사	차유미 홍은주 이지혜
			• PSM 실행서류 감사
			• 강평

Ⅲ		감사결과

□ 자체감사 평가 결과

❍ 평가 결과

구분	면담	서류	현장	계
점수배점	21	62	17	100
감사결과 (백분율환산)	****	****	****	****
	**	**	**	*

❍ 평가세부 내역

- 면담(안전경영과 근로자 참여)

구 분	공장장 (소장)	부장/과장 (과장)	조장/반장 (팀장)	현장작업자 (주무관)	정비보수작업자 (주무관)	도급업체 작업자	안전관리자	계
배 점	90	50	50	80	30	30	40	370
평가점수	**	**	**	**	**	**	**	***
백분율환산	**	**	***	**	***	**	**	**

※ 341×0.057(환산계수) = 19.4     (도급업체작업자와 안전관리자는 없으므로 평균 80% 적용)

- 서류감사(공정안전관리(PSM) 이행)

구 분	배점	환산계수	최고환산점수	평가점수	환산점수	백분율환산
공정안전자료	70	0.071	5.0	**	***	**
공정위험성 평가	130	0.041	5.5	***	***	**
안전운전 지침과 절차	80	0.050	4.0	**	***	**
설비의 점검․보수․유지 등	120	0.046	5.5	***	***	**
안전작업허가 및 절차	80	0.106	8.5	**	***	**
도급업체 안전관리	100	0.080	8.0	**	***	**
공정운전에 대한 교육․훈련	70	0.071	5.0	**	***	**
가동전 점검지침	60	0.050	3.0	**	***	**
변경요소 관리	70	0.100	7.0	**	***	**
자체감사	90	0.044	4.0	**	***	**
공정사고 조사	90	0.033	3.0	**	***	**
비상조치계획	80	0.044	3.5	**	***	**
계	1040	-	62	***	****	**

- 현장감사(현장확인)

구분	배점	환산계수	평가점수	환산점수	백분율환산
현장확인	210	0.081	***	****	**

❍ 공정안전관리(PSM) 자체감사 결과 ********************************

❍ *******************************************************은 목표점수에 미달되어 전반적인 보완이 필요한 실정임

□ 자체감사 시정조치 요구

❍ 자체감사 시정조치 요구 건수 : 37건(서류 28건, 현장 9건)

구 분	공정안전관리항목	시정조치 요구 건수	해당부서
서 류	공정안전자료	**	*****
	공정안전자료(P&ID)	**	*****
	공정안전자료(가스감지기)	**	*****
	공정안전자료(국소배기장치 개요)	**	*****
	공정위험성평가	**	*****
	안전운전지침과 절차	**	*****
	설비의 점검․검사․보수계획, 유지계획 및 지침	**	*****
	도급업체 안전관리	**	*****
	공정운전에 대한 교육․훈련	**	***************************************
	변경요소관리	**	*****
	자체감사	**	*****
	공정사고조사	**	**************
	비상조치계획	**	*****
	계	***
현 장	염소실(저장실)	**	*****
	고도처리시설 인젝터실	**	*****
	1‧2계열 인젝터실	**	*****
	3‧4계열 인젝터실	**	*****
	급속혼화교반기	**	*****
	계	**

※ 세부 시정조치요구서는 붙임 참조(해당부서 조치 요망)

Ⅳ		행정사항

□ 시정조치 요구사항에 대하여 시정조치 : 개선완료 서류 정수과 제출

❍ 자체감사 시정조치 요구(서류) : ‘24. 8. 31.까지

❍ 자체감사 시정조치 요구(현장) : ‘24. 8. 31.까지

※ 기한내 시정조치가 불가할 경우 시정조치 계획서 작성 및 제출

□ 자체감사 결과 전직원 공람 및 교육 실시 : ‘24. 7. 31.까지

- 동영상 교육 자료 자체 제작 및 교육

붙임 : 1. 자체감사 시정조치 요구서 각 1부.

2. 자체감사 결과보고서(외부전문기관) 1부. 끝.