물 품 검 사 (수) 조 서(유류 79노7698)

문서번호	배수과-5262
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	배수과장	급수부장
	안효준	代김영수	06/13
			代김근용

계 약 건 명			공용차량 유류대금 지급
납 품 자			상 호			*******						성 명		***
계 약 금 액			*********************
계약체결년월일			2024년 6월 10일
납 품 기 한			2024년 6월 10일
납 품 년 월 일			2024년 6월 10일
검사(수)년월일			2024년 6월 10일
검사(수) 장 소			*******
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (ㅇ), 대상( 등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2024년 6월 11일
															분임물품 출 납 원
	***	급수부		*	배수과		*	주무관	**	**	신명승		신명승		代김영수
	*****	급수부		***	배수과		***	주무관	***	****	박다원		박다원

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)를 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고 (원)
	규 격 명
*******	**	*	*****	******		******	******
	******	*