문서번호	정수과-1545
결재일자	2024. 6. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김태현		하은경	06/04
			윤준성
협 조	안전관리팀장			김수영
	주무관			이기만
	주무관			김용식

- 2024년 강북아리수정수센터 정수장 -

공정안전관리(PSM) 자체감사 실시계획

2024. 6.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

- 2024년 강북아리수정수센터 정수장 -

공정안전관리(PSM) 자체감사 실시계획

우리 센터 정수장 PSM 대상설비의 공정안전관리 이행현황 상태를 **********하여 자체감사를 실시하고 미비점은 발굴하여 이를 개선함으로써  중대산업사고를 사전에 예방하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 산업안전보건법 제46조(공정안전보고서의 이행 등)

- 사업주와 근로자는 심사를 받은 공정안전보고서의 내용을 지켜야 한다

□ 공정안전보고서의 제출․심사․확인 및 이행상태 평가 등에 관한 규정
(고용노동부 고시 제2023-21호)

□ 공정안전보고서(4.8 자체감사계획 지침)

Ⅱ		감사개요

□ 자체감사 개요

❍ 일    정 : 2024. 6. 10. ~ 6. 11. (2일간)

❍ 대    상

- 공정안전관리 운영 현황, 12대 실천과제 등 운영관련 직원 숙지 여부 면담

- 공정안전자료, 위험성평가, 안전운전계획(9항목), 비상조치계획 등 서류

- 안전운전 준수 유무, 현장 안전위반사항, 공정안전자료의 현장 일치 유무

***************

❍ 방    법 : 평가항목에 따른 면담, 서류, 현장확인 진행

❍ 감사기관 : *******************

※ 산업안전분야 컨설팅 : PSM, 인허가, 자체감사, 등급향상, 시정조치 컨설팅 등

□ 주요 감사내용

구 분	항 목	감 사 내 용	비 고
면담	PSM 운영현황 PSM 12대 실천과제	▶ PSM 운영관련 숙지여부 ① 내용 : - PSM 관련 법규 및 운영기준 - PSM 12대 실천과제 주요내용 ② 대상 : 소장, 과장, 팀장, 정비보수작업자, 현장작업자
서류	공정안전자료 위험성평가 안전운전계획(9항목) 비상조치계획	▶ 공정안전자료(PSM보고서) 관리상태 - P&ID, 안전운전절차, 설비유지/보수 계획(예방정비), 비상조치계획 등 ▶ 위험성평가 실시 및 결과 검토 ▶ 공사 안전관리 현황 - 안전작업허가 절차 및 관리현황 - 변경요소관리 절차 및 현황 ▶ 공정사고 사례현황 기록관리 자료 ▶ 운전원 수준관리(교육관리 등)
현장	안전운전절차 준수 현장 안전위반사항	▶ 공정안전자료의 현장 일치 유무 - 안전운전절차, P&ID, MSDS 부착상태, 보호구 비치상태 ▶ 작업자 안전운전 준수 유무

Ⅲ		실시계획

□ 감사 대상 및 세부일정

심사일자	점검항목	해당부서	점검내용	외부전문가
'24. 6. 10.(월) 09:30~17:00	서류확인 현장확인	*** *****	• PSM 12개 항목 감사	*** ***
			• PSM 실행서류 감사
			• 현장확인
'24. 6. 11.(화) 09:30~17:00	서류확인 면담	*** *****	• PSM 12개 항목 감사	*** *** ***
			• PSM 실행서류 감사
			• 강평

※ 일정은 현장 여건에 따라 조정 가능함

□ 자체감사팀 구성 및 역할

No.	성 명	소 속	직 책	자 격	분 야	감사내용
1	***	**********	***	****	-	정기감사 주관
2	***	**********	***	****	-
3	***	****** ***	***	****	*******
4	***	*******	***	***** *******	****	면담, 안전운전계획
5	***	********	***	***** ******	**	공정안전자료, 안전운전계획, 비상조치계획, 현장확인
6	***	********	***	***** ******	**

※ 외부전문가 평가 인원은 일정에 따라 배정

□ 자체감사 기준(평가항목별 배점)

구 분	항 목	문항 수	최고실배점	환산계수	최고환산점수
면담 (21점)	안전경영과 근로자참여	총 30문항 공장장 9 부/과장(관리감독자) 5 조/반장 5 현장작업자 8 정비보수작업자 3	300	0.070	21.0
서류 (62점)	공정안전자료	7문항	70	0.071	5.0
	공정위험성평가	13문항	130	0.041	5.5
	안전운전 지침과 절차	8문항	80	0.050	4.0
	설비의 점검․검사․보수계획, 유지계획 및 지침	12문항	120	0.046	5.5
	안전작업허가 및 절차	8문항	80	0.106	8.5
	도급업체 안전관리	10문항	100	0.080	8.0
	공정운전에 대한 교육·훈련	7문항	70	0.071	5.0
	가동전 점검지침	6문항	60	0.050	3.0
	변경요소 관리계획	7문항	70	0.100	7.0
	자체감사	9문항	90	0.044	4.0
	공정사고조사 지침	9문항	90	0.033	3.0
	비상조치계획	8문항	80	0.044	3.5
현장 (17점)	현장확인	21문항	210	0.081	17.0
계		155문항	1,550	-	100

※ 최고 실배점 x 환산계수 = 최고 환산점수

□ 자체감사 절차

❍ 면 담(안전경영과 근로자 참여)

일 정	시 간	구 분	부 서 명	성명	지정감사원
6/11 (화)	09:30 ~ 10:10	**** ****	********* ******	***	***
	10:20 ~ 11:00	**** ****	********* ********	***
	13:10 ~ 13:50	***** ***	********* **********	*** ***
	14:00 ~ 14:50	***** *******
	15:00 ~ 15:50	*** *****	********* ****	***

※ 도급업체 작업자와 안전관리자는 해당없음

❍ 서류 및 현장확인

일정	감사내용
	구분	감사자료	지정감사원
6/10 (월)	서류	공정안전자료	*** ***
		공정위험성평가
		안전운전 지침과 절차
		설비점검·검사 및 유지보수계획
		안전작업허가 및 절차
		도급업체 안전관리
		공정운전에 대한 교육·훈련
		가동전 점검계획
6/11 (화)		변경요소 관리
		자체감사
		공정사고조사
		비상조치계획
	현장	현장 확인

※ 일정 및 지정감사원은 현장 여건에 따라 변경될 수 있음

Ⅳ		행정사항

❍ 자체감사 결과보고서 작성 및 보고 : 감사완료 후

❍ 시정지시 조치 및 후속조치 이행

❍ 자체감사 관련 서류 준비 및 현장감사시 주변정리 철저

붙임 : 자체감사 준비서류 목록 1부. 끝.