예산집행과 지출결의서(일상경비 교부)

<별지 제35호의3서식>

08833		서울특별시 관악구 관악로 97, 관악소방서 재난관리과 (청룡동)							전화:	02-6981-8243				전송:	02-2187-8301
처리부서:	재난관리과			:			:				담 당		***

예산집행의품의

(보존

)

수 신 자

내부결재

담당자

재난관리과장

장민현

정재석

접수일자

시  행 :

재난관리과-2888

접수번호

시행일자 :

2024. 5. 7.

제 목 :

2024년 5월 재난관리과 일상경비 교부신청

대응총괄팀장

******

협조

김영호

김영민

1. 2024년 5월분 재난관리과 업무추진에 필요한 일상경비를 다음과 같이 교부신청 합니다.

가. 건      명 : 뒤쪽 참조(사무관리비 등 3건)

나. 교부신청액 : *********************

전회교부신청액(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)
**********	*********	*********

다. 지출방법: 재난관리과 일상경비출납원으로 하여금 교부받아

집행 후 정산함.  끝.

예산과목

뒤쪽 참조

지 출 결 의 서														증 제 호
발 의			팀 장				과 장					재 무 관		2024년도					지 출 원
	양성찬				김영민			변경인					이원석	소방안전특별회계						05/07
																				변경인
제목 :		2024년 5월 재난관리과 일상경비 교부신청												지 출 발 의						정사무엘
***********														지 출 부 기 재					24. 5. 7.
**********														지급명령발행부기재					24. 5. 7.
														지 급 명 령 번 호					167,169,171,175
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구			일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인							재난관리과 일상경비출납원 *********** 신한은행***********************							재난관리과 일상경비출납원 ***********
원인행위부기재				24. 5. 7.										추산	번 호		127, 130, 132, 136
검수․ 준공일				. . .											일 자		24. 5. 7.
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .											담 당			정사무엘

건 명	예 산 과 목						집행잔액	품의일자	원인행위 일 자	지급명령 일 자	품의담당 성 명
	조 직	정 책	단 위	세 부	편성목	통계목	교부신청금 액	품의번호	원인행위 번 호	지급명령 번 호
총 계							*********
							*********
사무관리비	소방재난본부 소방행정과	행정운영경비	기본경비	기본경비	일반운영비	사무관리비	*********	5.7.	5.7.	5.7.	****
							*********	127	157	167
국내여비	소방재난본부 소방행정과	행정운영경비	국내여비	기본경비	여비	국내여비	*********	5.7.	5.7.	5.7.	****
							*	130	159	169
부서운영비	소방재난본부 소방행정과	행정운영경비	기본경비	기본경비	업무추진비	부서운영업무추진비	*******	5.7.	5.7.	5.7.	****
							*******	132	161	171
춘계 문화행사비	소방재난본부 소방행정과	행정운영경비	기본경비	기본경비	일반운영비	사무관리비	*	5.7	5.7.	5.7.	****
							*******	136	165	175

끝.