문서번호	감사담당관-7680
결재일자	2024. 5. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	감사1팀장	감사담당관		감사위원장
김혜송	박종원	김현중		05/02
				박재용
협 조
	안전감사담당관		장선경

2024년 감사 기본계획 변경(3차)

2024년 감사기본계획 변경(조정)-3차

2024.  5.

감 사 위 원 회

(감사담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 감사기본계획 변경(조정) - 3차

감사운영 여건 변화에 능동적으로 대처하고 자체 감사의 효율성을 제고하기 위해 “2024년 감사기본계획” 일부를 변경(조정)하고자 함

Ⅰ		변경 개요

□ 근거 : ｢공공감사에 관한 법률 시행령｣ 제11조 및 ｢서울특별시 행정감사 규칙｣ 제5조

□ 변경 사유(안전감사담당관)

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□ 변경 내역

ㅇ 감사대상기관 변경

- (기존)‘공정하도급 문화 정착을 위한 건설하도급 관리실태’

(시 본청, 사업소, 투자출연기관)

→  (변경)****************************

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- (기존)‘추석 명절 대비 하도급대금 등 체불예방 특별점검’

(시 본청, 사업소, 투자출연기관)

→  (변경)****************************

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< 당초 >

< 변경 >

계획월	감 사 명	감사대상기관	감 사 팀
3월 ~ 5월	공정하도급 문화 정착을 위한 건설하도급 실태	시 본청, 사업소, 투자출연기관	하도급감사팀
9월 ~ 11월	추석 명절 대비 하도급대금 등 체불예방 특별점검	시 본청, 사업소, 투자출연기관	하도급감사팀

계획월	감 사 명	감사대상기관	감 사 팀
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ㅇ 감사시기 및 감사대상기관 변경

- (기존)‘소방시설공사 하도급 분야 감사’, 실시월 6 ~ 8월

(시 본청, 사업소, 투자출연기관)

→  (변경)*****************************

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< 당초 >

< 변경 >

계획월	감 사 명	감사대상기관	감 사 팀
6월 ~ 8월	소방시설공사 하도급 분야 감사	시 본청, 사업소, 투자출연기관	하도급감사팀

계획월	감 사 명	감사대상기관	감 사 팀
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Ⅱ		행정 사항

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붙임 : 2024년 서울시 연간(월별) 감사계획(3차 변경) 1부.

붙 임		2024년 월별 감사계획

총 12개 분야 (특정감사12)                          (안전감사담당관)

실시월	유형	감 사 명	대상기관	감사팀	비고
1월 ~ 2월	특정	감사결과 이행실태	감사결과 피처분기관	안전감사 1·2·3·4팀
3월 ~ 5월	특정	폭염 대비 취약계층 이용 시설 등 중점점검	시 본청, 사업소, 투자출연기관, 자치구	안전감사1팀
	특정	주요 시책사업(건설분야) 공정관리, 안전․품질 등 시공 관리실태	도시기반시설본부, 서울주택도시공사 등 시책사업 추진기관 및 관련부서	안전감사2팀
	특정	한강 이용시설 및 주요 시책사업 안전관리실태	미래한강본부	안전감사3팀
	특정	재난약자(아동복지시설) 안전 및 유지관리실태	여성가족정책실(아동담당관), 아동복지시설,아동복지센터, 자치구	안전감사4팀
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6월 ~ 8월	특정	전기차 등 충전시설 보급 및 안전관리실태 점검	도시교통실 (버스정책과, 주차계획과), 기후환경본부(친환경차량과), 소방재난본부,서울에너지공사,서울시설공단	안전감사1팀
	특정	재난약자(시립병원) 안전 및 유지관리실태	서북병원, 은평병원, 시민건강국(공공의료추진단)	안전감사4팀
9월 ~ 11월	특정	도로시설물 유지관리실태	동부·남부 도로사업소	안전감사2팀
	특정	안심 아리수 문화 확산을 위한 정수센터 유지관리실태	서울아리수본부, 광암아리수정수센터	안전감사3팀
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수시	특정	각종 긴급 점검 및 사고조사	시 본청, 사업소, 투자출연기관	안전감사1팀