문서번호	정신건강과-6648
결재일자	2024. 4. 11.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

				시 민
주무관	정신건강증진팀장	정신건강과장
이은진	이경춘	04/11
		이경희
협 조

2023년 서울시민 힐링프로젝트 마음온 추진결과 및 보조금 정산결과 보고

2024. 4.

시민건강국

(정신건강과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 서울시민 힐링프로젝트『마음:온』

추진결과 및 보조금 정산결과 보고

서울시민의 마음건강 증진을 위하여「마음:온」사업을 실시하고 사업운영 실적 적정 여부와 보조금 사용내역을 정산 후 그 결과를

보고함                               ※ 2024년 예산 미편성 (일몰사업)

Ⅰ		추 진 근 거

□ 지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 제17조(지방보조사업의 실적보고)

□ 서울특별시 자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 조례 제16조(민간단체 등의 지원)

□ 서울특별시 지방보조금 관리조례 제16조(실적보고)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 서울시민 힐링프로젝트「마음:온」

□ 사업기간 : 2023.1.1. ~ 2023.12.31.

□ 사업대상 : 서울시민(일반시민, 소외계층, 치유활동가 등)

□ 사업내용

○ 치유를 경험한 시민이 공감과 배려를 나누는 치유 릴레이 전개

○ 개인의 개별성이 존중받는 사회 전반의 치유 문화를 조성

□ 운영주체 : 사단법인 공감인

Ⅲ		사 업 평 가

□ 주요 사업실적

○ 프로그램 등 운영 실적

- 치유 프로그램 목표 실인원 208명 대비 143명 참석으로 68.8% 달성

- 교육 프로그램 목표 실인원 100명 대비 233명 참석으로 233% 달성

- 치유활동가 심화교육에 대한 수요부족으로 미 운영됨

- 공감의 시간 참가자 당일 취소, 노쇼 등으로 참여인원 적었음.

⇨ 전체목표 대비 추진실적은 122% 초과 달성 (실인원목표대비)

구 분	세부사업명	참여인원 (단위: 명)
		실인원		연인원
총 합		목표	실적	목표	실적
		308	376	308	395
치유 프로그램 운영	합 계	208	143	208	162
	마음: 온라인 “나편”	16	14	16	33
	공감의 시간	132	80	132	80
	속마음 산책	60	49	60	49
교육 프로그램 운영	합 계	100	233	100	233
	치유활동가 양성교육	40	72	40	72
	치유활동가 워크숍	60	161	60	161
	치유활동가 심화교육	0	0	0	0

○ 동 주민센터 및 외부기관 연계 사업 운영

- 한강로 동주민센터 및 성동근로자복지센터와 연계하여 심리적 취약 계층에   대한 1:1 심리지원 서비스 ‘공감의 시간’ 운영

○ 기 타

- 2023년 사업종료 통보에 따라 자부담 진행 예정이던 성과측정 연구보고 및 프로그램 개발 심화는 진행되지 않았음

□ 사업 수행평가

○ 평가지표에 따른 평가 결과 89점

구 분	평가구분	평가항목	목표	결과	점수
구조 평가 (10점)	계획의 적합성	운영위원회	2회 이상	1회	2
		치유프로그램 대상자 선정근거 유무	대상자 선정근거 확보	유	2
	투 입	전담인력 확보	전담인력 확보	유	2
		예산 집행률	95% 이상	89.7%	2
소 계					8
과정 평가 (35점)	힐링프로젝트 인식개선 목표달성률(홍보물 제작횟수 등)		90% 이상	99.9%	5
	치유프로그램 운영 목표달성률 (나편/우리편 운영횟수)		90% 이상	100%	10
	치유프로그램 운영 목표달성률 (나편/우리편 참여인원)		90% 이상	68.75%	3
	교육프로그램 운영 목표달성률 (교육프로그램 운영횟수)		90% 이상	100%	10
	교육프로그램 운영 목표달성률 (교육프로그램 참여인원)		90% 이상	233%	5
소 계					33
결과 평가 (55점)	프로그램 만족도	치유프로그램 참가자 만족도	8점 이상	8.9점	20
	NPS	치유프로그램 참가자 순추천지수	8점 이상	9.3점	20
	치유릴레이 참여율	치유프로그램 참가자교육 프로그램 참여율(공감기본교육 등)	60% 이상	50.3%	8
소 계					48
총 계					89

※ 운영주체 공감인 자체평가 점수 92점이나, 목표미도달 항목은 감점처리 후 평가점수임

Ⅳ		보조금 정산

□ 정산 총괄표

○ 총 예산액 : 금106,100천원

(단위 : 원)

구 분	예산액	지 출 액		집행잔액	자부담 계좌이자	예치계좌 이자
		금 액	비율(%)
합 계	106,100,000	95,024,872	89.6%	11,075,128	7,161	207,980
보조금	100,000,000	89,739,877	89.7%	10,260,123	5,782 서울시 지방보조금 업무안내서 113P 의거 지방보조금 집행잔액 및 이자반환 시 ,10원 미만은 계산하지 않을 수 있음과 보탬e로 지방보조사업자가 원단위 이제가 안되므로 5,780원만 반환받아 처리예정.	207,980
자부담	6,100,000	5,284,995	86.6%	815,005	1,379	-

※ 반납액=보조금 집행잔액❶+자부담계좌이자(보조금)❷+예치계좌이자❸

⇨ ❶: 예치계좌 금액으로 보탬e 에서 원단위 절사 후 10,260,120원을

보탬e 시스템 예치계좌에서 원단위로 반납은 안되므로, 남은 원단위 금액은 예치계좌에 남겨둠, 담담자 확인완료(+)

세외수입 징수결의 후 반납 예정

⇨ ❷: 보조사업자로부터 정산과정에서 보탬e 시스템으로 5,780원 반납됨

이후 세외수입 징수결의 후 반납 예정

⇨ ❸: 예치계좌에서 생성된 이자로 세외수입 징수결의 후 반납 예정

2023년 반납액	집행잔액❶	이자 (❷+❸)	합계
	10,260,120	213,760	10,473,880

○ 보조금 세부집행내역

(단위 : 원)

사 업 명 (운영법인)		교부액	집행액	집행잔액 (반납예정액)	이자발생액
					자부담계좌	예치계좌
합 계		100,000,000	89,739,877	10,260,120	213,760
힐링 프로젝트 (공감인)	인건비	76,264,000	69,192,141	7,071,859	5,782	207,980
	사업비	23,736,000	20,547,736	3,188,264

※ 원단위 절사하여 반납예정액 표기함.

Ⅴ		행 정 조 치

□ 집행잔액 반납 조치

○ 반납대상 : 사단법인 공감인

○ 반납금액 : 금10,473,880원(집행잔액 10,260,120원, 이자 213,760원)

○ 반납기한 : 2024. 4. 30.(화).

○ 반납방법 : 전용계좌 납부

○ 세외수입보조금세목

- 집행잔액 : 자체보조금등반환수입

- 이자발생액 : 기타이자수입

※ 이자발생액 단수 미처리 관련 (서울시 지방보조금 업무안내서 113P)

붙임 1.「’23년 서울시민 힐링프로젝트」실적보고 및 정산제출 1부.

2.「’23년 서울시민 힐링프로젝트」보조금 거래내역 1부.

3. 통장사본 1부.  끝.