문서번호	기획예산과-4388
결재일자	2024. 4. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	기획예산과장		경영관리부장		서울아리수본부부본부장		서울아리수본부장
정유성	문병기		안병희		代안병희		04/01
							한영희
협 조
	시설부장					전태호
	급수부장					백광인
	생산부장					어용선
	요금관리부장					代이창훈
	기획팀장					이관성

2024년도 BSC기반 성과관리계획

2024. 04. 01. (월)

서울아리수본부

(경영관리부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2024년 BSC기반 성과관리 추진계획

BSC 기반의 성과관리를 통해 우리 본부 주요 핵심사업의 성과를 제고하고 기관 운영의 효율성과 책임성을 확보하고자 함

1		개 요

□ 수립근거

ㅇ 2024년도 BSC기반 성과관리 추진계획(평가담당관-2521, ’24.3.14.)

□ 대상기관 : 총 25개

ㅇ 1~3급 기관 :  3개(본부장, 부본부장, 물연구원장)

ㅇ 4급 기관 : 22개(본부 5, 연구원 3, 수도사업소 8, 정수센터 6)

□ 평가시기  : (상반기)기관평가('24.8.), (하반기)기관·개인평가('25.2.)

□ 평가내용 : 기관별 핵심성과지표(KPI) 정량 및 정성 평가

□ 평가절차

성과관리추진

계획 수립

’24. 3.

(평가담당관)

지표설정 컨설팅

’24. 3.~4.

(서울연구원,

평가담당관)

성과관리계획

작성

’24. 4.

(본부)

성과관리계획

검토·확정

’24. 5.

(평가담당관)

사전평가

실시

’24. 7.

(서울연구원,

평가담당관)

상·하반기

평가 실시

’24. 8. / ’25. 2.

(전문가,

평가담당관)

기관 및 개인

평가 반영

’24. 8. / ’25. 2.

(평가담당관)

□ 결과활용 : 3급 이상 기관평가 및 4급 이상 공무원 개인평가에 반영

구 분	BSC 기반 성과평가			평가자 점수	조직 관리	대내·외 협력평가
	사전평가	달성도평가	정성평가
기관평가 (연2회)	20%	20%	25%	10%	-	25%
개인평가 (연1회)	20%	20%	40%	15%	5%	-

2		2023년도 추진현황

□ 평가결과 : A등급(하반기), S등급(상반기)

① BSC 성과평가(65점 만점)

구분	총점 (65점)	지표설정 적정성(20점)	달성도(20점)	정성평가(25점)
***	*****	*****	*****	*****
***	*****	*****	*****	*****

************************************************

********************************************

주요사업	관련부서	달성률 (%)	목표치
			목표	실적	단위
*************	***	***	**	**	*
******************	***	***	*	***	*
*********	***	***	*****	*****	**
************	***	***	****	****	*
*************	*****	***	****	***	*
**********	***	***	***	***	*
*****************	*****	***	****	**	*
************	***	***	*******	*******	**
***********	*****	***	*****	*****	*
***************	*****	***	****	****	*

② 대내외 협력성과 점수(25점 만점)

구분	총점 (25점)	소통 활성화 (2점)	예산 집행 (5점)	성별영향평가 (3점)	조직문화 개선 (5점)	장애인 공무원 균형배치 (2점)	희망기업 제품구매 (3점)	제로페이 Biz (2점)	정보공개 추진실태 (1점)	폭력예방교육 (2점)
***	*****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
***	*****	****	****	****	****	****	****	****	****	****

*************************

***********************************************

*****************************************

*③ 시장단평가 점수(10점 만점) : 비공개

3		2024년도 주요 개선사항

□ 임무 및 전략목표 변경

ㅇ 2024년도「주요업무 계획」반영

구 분	2023년		2024년
임 무	언제 어디서나 안심하고 먹는 수돗물 공급	⇨	지속 가능한 ‘안심 아리수’기반 조성
전략 목표	① 세계 TOP 상수도 인프라 구축 ② 365일 건강하고 맛있는 아리수 생산 ③ 시민이 행복한 상수도 서비스 구현 ④ 지속성장을 위한 물 전문기관 역량 강화	⇨	① 미래 대응 아리수 인프라 구축 ② 시민이 행복한 아리수 서비스 제공 ③ 경영효율화 및 안전관리 ④ 어떤 물보다 더 맛있는 아리수 공급

□ 중점관리

ㅇ[시민관점] 달성도 평가 내 청렴도 가중치 상향 (20% → 50%) (市 기준)

- 시 청렴 수준 향상을 위해 환산점수 중 청렴도 상향 (4점 → 10점)

달성도 평가 (20%)		구 분	현 행		‣	변 경(안)
			가중치	환산점수 (기관·개인평가 총점 기준)		가중치	환산점수 (기관·개인평가 총점 기준)
		청렴도(공통지표)	20%	4점		50%	10점
		성과지표	80%	16점		50%	10점

□ 주요사업 성과지표 축소

ㅇ[정책관점] 달성도 평가 내 성과지표 축소 (10개 사업→ 8개 사업)

* 실․본부․국별로 할당된 주요사업 상한표 반영(8개 사업)

	2023년(10개 사업)		2024년(8개 사업)
주요사업	장기사용 상수도관 정비 상수도 블록시스템 공급체계 구축 아리수 시민 체험 프로그램 운영 아리수 품질확인제 추진 상수도관 세척 추진 수도요금 납부율 향상 미규제 신종물질 관리강화 수돗물 소독냄새 저감 노후밸브 정비 역량 맞춤형 직무 교육 실시	⇨	장기사용 상수도관 정비 상수도 블록시스템 공급체계 구축 아리수 시민 체험 프로그램 운영 아리수 품질확인제 추진 수도요금 납부율 향상 상수도관 세척 추진 미규제 신종물질 관리강화 수돗물 소독냄새 저감 폐 지 폐 지

4		2024년도 성과관리계획(안)

□ 체계도

임무		지속 가능한 ‘안심 아리수’기반 조성
관점		시 민 주 인 (50%)				정 책 성 과 (50%)
전략 목표		공무원 청렴도 향 상				미래 대응 아리수 인프라 구축			시민이 행복한 아리수 서비스 제공					경영효율화 및 안전관리			어떤 물 보다 더 맛있는 아리수 공급
핵심 성과 지표		공무원 청렴도				장기 사용 상수도관 정비 연장 (시설부) 상수도 블록시스템 구축 관로 부설 연장 (급수부)			먹는 물 아리수에 대한 만족도 (경영관리부) 시민에게 찾아가는 맞춤형 수질 검사 실시 개소 (생산부)					수도요금 납부율 (요금관리부) 상수도관 세척 관로 연장 (급수부)			수계별 잔류 염소 0.3㎎/L이하 유지율 (생산부) 신종 미량 유해 물질 실태조사 항목 수 (수질분석부)

ㅇ [시민주인 관점] ‘공무원 청렴도’(공통, 가중치 50%)

ㅇ [정책성과 관점] 본부 핵심성과지표(KPI) 8개

연번	핵심성과지표(KPI)	’24년 목표	주기	추진부서	가중치
1	****************	***	**	***	**
2	******************	****	**	***	*
3	*****************	***	**	*****	*
4	**************************	*********	**	***	**
5	*********	******	**	*****	*
6	**************	*****	**	*******	*
7	**********************	****	**	*****	*
8	***********************	***	**	***	*

□ 성과지표(KPI)별 목표 설정 근거

부 서	지 표 명					목표값 설정 근거
경 영 관리부	**************************** ***************************					▶ '************************** ▶ '******************************** ***************************
	*****	*****		*****
	*	*		**
요 금 관리부	*********************** ***************************					▶ '****************************** ***** ▶ ****************************** ******************************
	*****	*****		*****
	*****	*****		*****
급수부	*********************** ***************************					▶******************************* *** - *********************************
	*****		*****		*****
	*		*		*
	************************** ***************************					▶**************************** ***** -************************** ******************************** ************************
	*****		*****		*****
	***		***		***
생산부	******************************* **************************					▶********************************** - (181,658+115,515+206,012)/3* 1.05= 176,114 개소
	*****		*****		*****
	*******		*******		*******
	***************************** ***************************					▶************************************* ******************************** ************************************ ***********
	*****		*****		*****
	****		****		****
시설부	************************** ***************************					▶************************************* - ***************************************** **********
	*****		*****		*****
	****		****		**
수 질 분석부	***************************** ***************************					▶******************************** - ****************************************
	*****		*****		*****
	***		***		***

□ 기관(부서)별 주요사업 및 성과지표 현황

ㅇ 22개 기관, 24개 사업 (본부 7개, 물연구원 3개, 사업소 및 정수센터 각 1개 사업)

구분	기관명	주요사업	성과지표	2024년 목표
본부	경영관리부	아리수 시민 체감 프로그램 운영	먹는 물 아리수에 대한 만족도	***
	요금관리부	수도 요금 납부율 향상	수도 요금 납부율	******
	급수부	상수도블록시스템 공급체계 구축	블록시스템 구축 관로 부설 연장	*****
		상수도관 세척 추진	상수도관 세척 관로 연장	*****
	생산부	아리수 품질확인제 추진	시민에게 찾아가는 맞춤형 수질 검사 실시 개소	*********
		수돗물 소독 냄새 저감 정수센터 지표	수계별 잔류 염소 0.3㎎/L이하 유지율	***
	시설부	장기사용 상수도관 정비 수도사업소 지표	장기사용 상수도관 정비 연장	****
물연구원	수질분석부	미규제 신종 물질 관리 강화	신종 미량 유해 물질 실태 조사 항목 수	****
	수도연구부	R&D 실용화 대내외 협업지원 사업	기술개발 실용화 및 국내외 협업실적 건수	***
	미래전략연구센터	정책 연구 및 지식 생태계 강화	정책 발굴 및 연구 활동 건수	**
수도 사업소	중부	장기사용 상수도관 정비	장기사용 상수도관 정비 연장	******
	서부			*****
	동부			******
	북부			*****
	강서			*****
	남부			*****
	강남			*****
	강동			*****
정수센터	광암	수돗물 소독 냄새 저감	수계별 잔류 염소 0.3㎎/L이하 유지율	***
	구의			***
	뚝도			*****
	영등포			*****
	암사			***
	강북			*****

5		대내외 협력성과 지표 관리

□ 기관별 성과평가 중 대내외 협력성과 평가(25%)

ㅇ 평가방법 : 평가 주관부서에서 상·하반기 기관별 실적 수합 및 평가 후

결과 제출(평가 주관부서 → 평가담당관)

ㅇ 항    목 : 총 9개 지표

연번	평가항목	비중	평가내용	평가부서	총괄부서 (본부)
**	*******	***
*	******	**	**************************	*****	*****
*	*******	**	********************************	*****	*****
*	**********	**	************************ ************************	*******	*****
*	********	**	***********************	***	***
*	*********	**	********************	***	***
*	**********	**	************************	***	***
*	***********	**	**************************	***	***
*	*********	**	*********************** ***************************	***	*****
*	*********	**	*************************** *********************** *******************************	**** ***	***

⇨ 평가항목별 총괄부서를 지정하여 중점 관리

****************************

***********************************************

*************************************

*********************

***********************************지

6		결과 활용

□ 성과관리계획(BSC)에 기반한 평가 수행

ㅇ 사전평가 : 성과관리계획상 핵심사업, 성과지표에 대한 적정성 평가

ㅇ 달성도평가 : 성과관리계획상 성과지표에 대한 목표달성도 정량평가

ㅇ 정성평가 : 성과관리계획상 부서별 핵심사업에 대한 추진실적 평가

□ 기관평가 및 4급 이상 공무원 개인평가에 반영

ㅇ 기관평가 : BSC 기반 성과평가 결과 65% 반영(매년 2월, 8월)

ㅇ 개인평가 : BSC 기반 성과평가 결과 80% 반영(매년 2월)

※ 항목 및 가중치 변동 가능

7		추 진 일 정

□ 성과관리계획 작성 및 BSC시스템 입력(본부) : '24. 4. 5.까지

□ 성과관리계획 검토 및 확정(기획조정실)      : '24. 5. 3.까지

□ BSC시스템 승인 및 확정(평가담당관)        : '24. 5. 8.까지

□ 상․하반기 평가 실시(평가담당관)                : '24. 8. /  '25. 2.

붙임  1. 2024년 성과관리계획(서울아리수본부) 1부.

2. 2024년 주요사업계획(서울아리수본부) 1부.

3. 2024년 지표정의서(서울아리수본부) 1부.  끝.