문서번호	문화정책과-4776
결재일자	2024. 3. 27.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

		시 민
주무관	문화공간운영팀장	문화정책과장
김아란	김은경	03/27
		김규리

2023년 돈의문박물관마을 민간위탁금 정산 결과보고

2024. 3.

문 화 본 부

(문화정책과)

2023년 돈의문박물관마을 민간위탁금 정산 결과보고

문화정책과장 :김규리☎2133-2510 문화공간운영팀장 : 김은경☎1234 담당 : 김아란☎2534

2023년 돈의문박물관마을 민간위탁금 회계감사 결과에 따라 집행잔액 정산 절차를 진행하고자 함

□ 세출․세입 정산현황

ㅇ 민간위탁금 정산내역

(단위 : 원)

세 출 구 분	예 산 액	집 행 액	잔 액	집행률
인건비ⓐ	***********	***********	**********	*****
운영비ⓑ	***********	***********	*******	*****
프로그램사업비ⓒ	***********	***********	*******	*****
민간위탁사업비	***********	***********	******	*****
일반관리비 ((ⓐ+ⓑ+ⓒ)*2%)	**********	**********	*******
이윤 ((ⓐ+ⓑ+ⓒ+일반관리비)*4.99%	**********	**********	*********
부가가치세(민간위탁금)	***********	***********	*********
부가가치세(민간위탁사업비)	**********	**********	*****
합 계	*************	*************	**********

ㅇ 사업수입 정산내역

(단위 : 원)

세 입 구 분	매출(수입)액	지 출 액	잔 액	비 고
예술가의 시간(문화체험)	***********	***********	**********
돈의문골목시장(돈의문마켓)	*********	*	*********
돈의문의상실	*********	*******	*******
돈의문상회	*********	*********	*******
부가가치세	**********	**********	**********
합 계	***********	***********	**********

ㅇ 사업외수입 정산내역

세 입 구 분	세부내역	잔 액
이자수입	********************	*******
	**********	******
기타수입	******************	******
합 계		*******

□ 정산잔액 및 수입잔액 반납내역

구 분	세 목 명	금 액	비 고
민간위탁금	민간위탁금 반환수입	**********	고지서별 원단위 절사
사업수익	사업수입	**********
사업외수입	기타 이자수입	*******
합 계		**********

□ 향후계획

ㅇ 교부금 집행잔액 및 이자수입 등 세외수입 조치     : ’23. 3월 중

붙임 1. 통합회계감사 검증보고서 1부.

2. 돈의문박물관마을 2023년 위탁사업 통합지출부 각 1부.

3. 돈의문박물관마을 2023 수익사업 정산서 1부.  끝.