문서번호	소방행정과-2567
결재일자	2024. 3. 11.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
소방장	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
정한진	류인성	권철수		03/11
				이상일
협 조

-2024년-

업무용 정수물품 등 구매예산 집행계획 보고

2024. 3.

노원소방서

(장비회계팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

-2024년-

업무용 정수물품 등 구매예산 집행계획 보고

□ 업무용 정수물품 및 기타 행정용품 등 노후 물품 교체를 통해 근무환경 개선 및 직원복지 증진에 기여하기 위한 예산집행 계획임.

1		관 련 근 거

○ 본부 소방행정과-969(2024.1.10)호“2024년도 소방특별회계 예산        편성 결과 알림”

○ 소방행정과-366(2024.1.11.)“2024년 회계연도 성과주의 세출예산        편성 내역 결과 알림”(집행기준)

2		추 진 배 경

○ 예산집행의 기본원칙 및 세출예산 집행 일반지침 준수

○ 세출예산 편성기준에 부합한 예산집행 및 구매 품목 선호도 반영

○ 내용연수 경과 및 경제적 수리 한계를 초과한 품목 우선 구매

○ 구매 전 사전 실태조사로 예산 낭비요인 제거

3		예산집행 계 획

○ 예산 편성액 : 금20,310천원 (금이천삼십일만원)

※ 1차분 (82%) 재배정 (2024. 1.25) : 금14,217천원(금일천사백이십일만칠천원)

노후집기류 등	체력단련기구
10,617천원	3,600천원

- 예산과목 : 업무용 정수물품 및 기타 행정용품 구입 / 자산 및 물품 취득비(405-01)

○ 구매품목 : 본서 및 안전센터 노후집기류 물품, 직원 복지물품 등

○ 구매방법 : 조달구매 우선, 신용카드 결제 (비조달 품목 등)

○ 수요조사 결과에 따라 현장실사 후 세부품목 구매계획 수립

- 2024년도 예산편성시 요청한 구매품목 우선 구매

- 우선 구매품목 충족 후 집행잔액 활용하여 추가 구매

4		추 진 일 정

○ 부서별 실태조사 . . . . . . . . . . . . . . . .   2024. 3.11. ~ 3.13.

○ 수요조사 결과 보고 . . . . . . . . . . . . . . .   2024. 3.14.

○ 현지실사 및 세부 품목 구매계획 . . . . . . .  2024. 3.14. ~ 3.15.

○ 구 매 (조달발주 및 신용카드 구매) . . . . . . . . .   2024. 3.18. ~ 3.26.

○ 물품납품 및 대금지급(우선집행분)  . . . . . . .   2024. 3.27. ~ 4.25.

○ 집행잔액 추가 수요조사 및 선정 심의계획 .  2024. 3.27. ~ 4. 3.

※ 상기일정은 기타 우선 사유발생시 변경될 수 있음.

5		행 정 사 항

○ 편성된 품목외 긴급교체 사유발생시 타 물품 우선구매 (교체)

○ 조달구매 가능 품목도 더 낮은 가격에 살 수 있는 경우 신용카드 구매

○ 집행잔액 발생시 교체가 필요한 물품을 조사하여 구매 추진.

붙임 : 업무용 정수물품 및 기타 행정용품 구입 기준 (2024년 본부 예산 편성지침).  끝.

의회 증액	신속집행	업무용정수물품 및 기타 행정용품 구입

□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분	2023년		2024예산(안) (B)	증감 (B-A)
	본예산	최종예산 (A)			(B-A)*100/A
계	(x-) 735,598	(x-) 735,598	(x-) 1,101,982	(x-) 366,384	(x-) 6
자산 및 물품취득비	(x-) 735,598	(x-) 735,598	(x-) 1,101,982	(x-) 366,384	(x-) 6

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2023년 본예산		2024년 예산(안)
자산및물품취득비	○	업무용정수물품 냉난방기 등 3종 구매 82,646,000원 = 82,646천원	○	본부(1개소) 27,060,000원 = 27,060천원
	○	직원복지물품 건조기 등 23종 구매 75,447,000원 = 75,447천원	○	소방관서(30개소) = 949,922천원
	○	노후집기류 문서세단기 등 25종 교체 427,505,000원 = 427,505천원	-		업무용정수물품 냉난방기 등 3종 구매 83,300,000원 = 83,300천원
	○	출동대원 노후 집기비품 교체(광진) 150,000,000원 = 150,000천원	-		직원복지물품 제습기 등 32종 구매 110,546,000원 = 110,546천원
			-		노후집기류 작업용의자 등 32종 교체 756,076,000원 = 756,076천원
			○	런닝머신 설치 5,000,000원*25개소방서 = 125,000천원
	증감사유
	내용연수 초과 된 노후집기류 물품 증가

□ 예산편성 기준

○ 2024년 예산편성 시 요청한 구매․교체품목은 반드시 확보

(예산편성 확정결과를 무시하고 예산편성 시 요구치 않은 물품은 구매금지)

○ 예산편성 시 고려치 않은 물품은 집행잔액 등을 활용하여 구매하되, 집행잔액의 재사용은 사업주관부서(경리팀)와 협의 후 추진

□ 소방서별 배정예산

(단위:천원/대)

연번	기관명	계	재배정액	업무용 정수물품	직원 복지물품	노후집기류	런닝머신
	계	1,101,982	1,101,982	83,300	110,546	783,136	125,000
1	소방재난본부	77,638	77,638	0	2,742	74,896	0
2	종합방재센터	30,793	30,793	0	6,286	24,507	0
3	소방학교	24,266	24,266	0	16,346	7,920	0
4	119특수구조단	21,316	21,316	0	13,481	7,835	0
5	시민안전체험관	28,450	28,450	0	0	28,450	0
6	대통령경호처	8,110	8,110	0	5,282	2,828	0
7	종로소방서	22,586	22,586	10,500	301	8,185	3,600
8	중부소방서	26,520	26,520	2,640	0	20,280	3,600
9	광진소방서	35,595	35,595	0	944	31,051	3,600
10	용산소방서	31,736	31,736	2,625	6,195	19,316	3,600
11	동대문소방서	29,223	29,223	5,265	5,048	15,310	3,600
12	영등포소방서	39,480	39,480	12,515	4,590	18,775	3,600
13	성북소방서	33,603	33,603	10,650	3,475	15,878	3,600
14	은평소방서	103,600	103,600	0	0	100,000	3,600
15	강남소방서	61,768	61,768	880	5,198	17,090	38,600
16	서초소방서	29,985	29,985	2,640	0	23,745	3,600
17	강서소방서	30,272	30,272	880	4,023	21,769	3,600
18	강동소방서	22,069	22,069	0	5,180	13,289	3,600
19	마포소방서	103,600	103,600	0	0	100,000	3,600
20	도봉소방서	24,096	24,096	0	2,968	17,528	3,600
21	구로소방서	37,583	37,583	4,570	0	29,413	3,600
22	노원소방서	20,310	20,310	0	0	16,710	3,600
23	관악소방서	28,085	28,085	1,805	340	22,340	3,600
24	송파소방서	27,390	27,390	0	0	23,790	3,600
25	양천소방서	34,650	34,650	15,155	8,095	7,800	3,600
26	중랑소방서	33,518	33,518	0	3,060	26,858	3,600
27	동작소방서	23,254	23,254	7,025	1,588	11,041	3,600
28	서대문소방서	33,262	33,262	0	8,752	20,910	3,600
29	강북소방서	31,669	31,669	0	1,208	26,861	3,600
30	성동소방서	31,493	31,493	5,250	1,208	21,435	3,600
31	금천소방서	16,062	16,062	900	4,236	7,326	3,600