물품검사(수)조서(소방영웅길 소화전 철개 구매)

문서번호	급수운영과-3896
수 신	행정지원과장
접수번호

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	김윤빈	代김기문	03/06
			채재일

계 약 건 명			소방영웅길 조성 관련 소화전 철개 구매
납 품 자			상 호			**********						성 명		***
계 약 금 액			****************************
계약체결년월일			2024년 02월 16일
납 품 기 한			2024년 02월 29일
납 품 년 월 일			2024년 02월 29일
검사(수)년월일			2024년 02월 29일
검사(수) 장 소			*****
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2024년 03월 05일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서부수도사업소			급수운영과			시설7급		성명	박상현		박상현		代김기문
	검수자	서부수도사업소			급수운영과			시설8급		성명	김동하		김동하

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
******** **********	**** ********	*	*********	*	*	*	*
	- 이 하 여백 -

□ 검수사진

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