<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	총무과-2369
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	총무과장	경영관리부장
	김상훈	박은섭	02/14
			안병희

계 약 건 명			2024년 1분기 청사시설물 유지관리 보수자재 구매
납 품 자			상 호			*****						성 명		***
계 약 금 액			금2,942,500원(금이백구십사만이천오백원)
계약체결년월일			2024년 02월 13일
납 품 기 한			2024년 02월 18일
납 품 년 월 일			2024년 02월 13일
검사(수)년월일			2024년 02월 13일
검사(수) 장 소			서울아리수본부 청사
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( o ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( o ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( o ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( o ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( o ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2024년 02월 13일
	검수자			국	총무과		과	직급	공업6급	성명	곽대근		곽대근		분임물품 출 납 원
	검수자			국	총무과		과	직급	공업7급	성명	이기상		이기상		박은섭

※  2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	********	*	******	*	*	*	*******
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2	******	*	******	*	*	*	*******
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3	***********	*	******	*	*	*	******
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4	********	*	*****	**	*	**	******
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5	***	*	*****	*	*	*	******
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6	******	**	*****	*	*	*	******
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7	******	**	******	*	*	*	******
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8	***	*	******	*	*	*	******
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9	****	**	***	***	*	***	******
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합 계							2,675,000
부가세							267,500
총 액							2,942,500

따로붙임   검수사진 1부.   끝.