문서번호	도시철도토목부-171
결재일자	2024. 1. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	토목2과장	도시철도토목부장
장대성	박형복	01/05
		윤병헌
협 조
	궤도과장			代조태현
	공사지원과장			최장길
	설비계획과장			장석춘
	시설전기과장			박시현
	정보통신과장			김이곤
	주무관			문석훈
	주무관			오병룡
	주무관			박상규
	주무관			양인석
	주무관			이덕우
	주무관			조태현
	주무관			배상현

「진접선(4호선연장) 차량기지 건설사업」

'24년 예산배정 계획

2024. 1

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「진접선(4호선연장) 차량기지 건설사업」

'24년 예산배정 계획

「진접선(4호선연장) 차량기지 건설사업」'24년 분야별 예산배정 계획을 수립하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 건설사업

ㅇ 사업위치 : 남양주시 진접읍 금곡리 / 서울시 노원구 상계동 일원

ㅇ 사업규모 : 진접차량기지 신설 및 창동차량기지 철거

- 진접차량기지 : 면적 197,400㎡, 건축물 14동, 진입도로 L=1.14㎞

- 창동차량기지 : 면적 179,578㎡, 건축물 29동, 입출고선 L=887m

ㅇ 사업기간 : ’18.12. ∼ ’27.06.

ㅇ 사 업 비 : ****************************************

□ 예산현황

ㅇ 국 · 시비 연차별 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 이후
계	*******	*****	*****	*****	*****	******	******	******	*******	*******	*******	*******
국 비 (4.9%) (세외수입)	********	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	********
시 비 (95.1%)	*******	*****	*****	*****	*****	******	******	******	*******	*******	*******	******

※국비(*********) 임시적 세외수입 처리, 사업비는 시비로 전액 편성 중

※국비 세외수입 현황 : **************************************************

ㅇ 연차별 사업비(통계목별)

(단위:백만원)

구 분	계	기투자 (~2022)	2023	2024	2025 이후
계	********* *******	**** *******	**** *******	**** *******	********* *******
시 설 비	********* *******	**** *******	**** ******	**** *******	********* *******
감리비	********* ******	**** *****	**** *****	**** *****	********* *****
시설부대비	****** ***	**** ***	**** **	**** ***	****** ***
공기관 등에 대한 자본적위탁사업비	**** ******	**** ******	**** ******	**** *	**** *****

※공기관 등에대한자본적위탁사업비 총사업비 반영 예정, 기투자는 결산액 반영

ㅇ '24년 예산현액

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 현 액				비 고
	계	'24년 본예산	'23년 명시이월	'23년 사고이월
계	*******	*******	*****	******
시 설 비	*******	*******	*****	******
감 리 비	*****	*****	***	***
시설부대비	***	***	*	*

□ 배정계획

ㅇ 분야별 주요 추진계획

- 차량기지

·토공 및 구조물 공사(공동구, 절·성토옹벽 등)

·종합관리동, 검수고, 수전변전소 등 건축공사

·궤도 및 시스템(송변전, 전기, 기계, 통신 등) 단계별 공사

- 입․출고선

·터널 라이닝 구조물 공사

·궤도 및 시스템(송변전, 전기, 기계, 통신 등) 단계별 공사

ㅇ 세부 배정내역

(단위:백만원)

구 분			계	본예산	명시이월	사고이월	비 고
총 계			*******	*******	*****	******
시 설 비			*******	*******	*****	******
	토목 및 건축	소 계	******	*****6	*	******
		1공구 건설공사	******	******	*	*
		1공구 관급자재	*****	*****	*	*****
		1공구 폐기물	**	**	*	**
		2공구 건설공사	******	******	*	*****
		2공구 관급자재(토목)	*****	*****	*	***
		2공구 관급자재(건축)	*****	*****	*	*****
		2공구 폐기물	**	**	*	*
		사후영향평가용역	***	***	*	*
		사후지하안전용역	**	**	*	*
		물가변동 및 기타	*****	*****	*	*
	궤도	소 계	******	******	*	*
		궤도 공사	******	******	*	*
		궤도 관급자재	*****	*****	*	*
		궤도 폐기물	**	**	*	*
	시스템	소 계	******	*****8	*****	*****
		송변전/전차선	******	*****	*****	*
		역사전기	*****	*****	*	***
		기계 / 소방	******	******	*	*****
		정보통신	*****	*****	*****	*
		신호	******	*****	*****	*
		검수	*****	*****	*	*
감 리 비			*****	*****	***	***
	감리비	1공구 건설사업관리	*****	*****	*	*
		2공구 건설사업관리	*****	*****	*	***
		궤도분야 건설사업관리	***	***	***	**
		시스템분야 건설사업관리	*****	*****	**	***
시설부대비			***	***	*	*

□ 행정사항

ㅇ ‘24년 예산 배정계획에 따라 분야별 공사, 용역, 관급자재 등 발주

- 분야별 예산 배정 변경시 사전 협의

ㅇ 철저한 예산 집행관리로 사고·명시이월 및 집행잔액 최소화

- ‘23년 사고·명시이월 우선 지출

ㅇ 사업비 부족시 필요 부서에서 추가경정예산 확보

붙임   ‘24년 예산배정 계획 1부.  끝.