문서번호

미래전략담당관-11607

주무관

정책소통팀장

미래전략담당관

기획조정실장

강정애

박계현

이승희

12/12

등록일자

결재일자

2023. 12. 12.

권윤구

공개여부

대시민공개

협 조

- 2040 용산구 중장기 종합발전계획 수립 용역 -

사고이월 및 집행계획

용  산  구

(미래전략담당관)

- 2040 용산구 중장기 종합발전계획 수립 용역 -

사고이월 및 집행계획

2040 용산구 중장기 종합발전계획 수립 용역과 관련, 연도내 집행이 불가하여 다음 회계연도로 사고이월하여, 업무추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ. 추진근거

▢「지방재정법」제50조 및 동법 시행령 제58조(세출예산의 이월)

▢ 2023 회계연도 세출예산 사고이월 추진계획 통보[기획예산담당관-23576(2023.12.6.)호]

Ⅱ. 용역개요

▢ 용 역 명 : 2040 용산구 중장기 종합발전계획 수립 연구용역

▢ 용역기간 : 2023. 5. 30. ~ 2024. 3. 29.(10개월)

▢ 계약금액 : 금264,000,000원(2022년 명시이월)

▢ 과업내용

- 지역특성, 잠재력 등 현황 분석, 상위계획 및 유관기관 관련 계획 검토

- 2040년 용산구 발전방향 설정 및 분야별 비전 제시

- 분야별·생활권별 전략과 핵심과제 도출 등

※ 8개 분야 : 도시주거, 경제산업, 문화관광, 안전·환경, 교통, 보건복지, 교육, 행정소통

▢ 추진현황

- ’23.3.20. :「2040 용산구 중장기 종합발전계획 수립용역」세부 추진계획 수립

- ’23.3.22. : 계약 의뢰

- ’23.6.28. : 착수보고회 개최

- ’23.9.26. : 1차 중간보고회 개최

- ’23.11.20. ~ 12.5. : 분야별 1차 실무회의 개최

▢ 향후계획

- ’23.12.27. : 국장단 회의

- ’24.1월 중 : 2차 중간보고회

- ’24.3월 중 : 최종보고회 및 준공

Ⅲ. 사고이월 내역

▢ 사고이월액 : 금158,400,000원(금일억오천팔백사십만원), 구비 100%

- 예산과목 : 구정업무의 효율적 조정 운영, 구정의 종합기획, 주요업무계획수립 및 운영, 연구개발비, 연구용역비

▢ 예산현황

(단위: 원)

구분	예산현액(A)	배정액(B)	지출원인 행위액(C)	지출액 (D)	사고이월액(E) (구비)	집행잔액 {A-(D+E)}	비고
연구 용역비	300,000,000	300,000,000	264,000,000	105,600,000	158,400,000	36,000,000

- 집행내역 : 금105,600,000원(선금 지급)

▢ 이월사유

- 용역 준공기한이 2024년 3월로 연도 내 준공이 불가하여 사고이월 처리하고자 함

Ⅳ. 행정사항

▢ 세출예산 사고이월 추진 : 기획예산담당관

▢ 이월예산 집행 : 2024년 3월 말 연구용역 준공 및 대금 지급

붙임  사고이월 요구서 등 각 1부.   끝.