문서번호	도시계획과-10602
결재일자	2023. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)

주무관

도시계획팀장

도시계획과장

도시건설국장

부구청장

김도형

이건선

유용식

한휘진

12/06

최홍연

협조

재무과장

이창석

기획예산과장

김석기

계약팀장

이영아

예산팀장

이혜정

- 장안동 일대 종합발전계획수립 용역 -

세출예산 사고이월 추진계획

▢  용역개요

❍ 용 역 명 : 장안동 일대 종합발전계획수립 용역

❍ 용역기간 : 2023. 4. 4. ~ 2023. 4. 8.(12개월)

❍ 계약금액 : 388백만원(시비 200백만원, 구비 188백만원)

❍ 용 역 사 : 주식회사 도시건축집단아름 외 2개 업체

▢  사고이월액  : 188,000,000원(구비)

❍ 예산 세부내역

구 분	예산액	지출액	사고이월액	불용액
시설비	200,000,000(구비)	-	188,000,000	12,000,000

□ 예산과목 : 도시계획과, 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발, 도시관리 계획, 도시관리계획 입안, 시설비 및 부대비, 시설비

▢  사고이월 사유

❍ 용역 준공시기(‘24.4.8.) 미도래에 따른‘23년 회계연도 내 예산

집행 불가

동대문구

[도시계획과]

	- 장안동 일대 종합발전계획수립 용역 - 세출예산 사고이월 추진계획

『장안동 일대 종합발전계획수립 용역』에 대하여 준공시기 미도래에 따른‘23년 회계연도 내 용역비 집행이 불가함에 따라 세출예산 사고이월 계획에 대하여 검토 보고 드림.

Ⅰ	관 련 근 거

지방재정법 제50조(세출예산의 이월) 및 같은 법 시행령 제58조

지방자치단체 예산편성 운영기준

‘23년 세출예산 사고이월 추진 계획(기획예산과-21175호, ‘23.11.30.)

Ⅱ	용 역 개 요

용 역 명 : 장안동 일대 종합발전계획수립 용역

용역기간 : 2023. 4. 4. ~ 2023. 4. 8.(12개월)

대 상 지 : 장안동 일대(3.1㎢)

계약금액 : 388백만원(시비 : 200백만원, 구비 : 188백만원)

용 역 사

❍ 도시계획 : 주식회사 도시건축집단아름

❍ 건    축 : 건축사사무소 도시건축집단 아름

❍ 교    통 : 주식회사 교우엔지니어링

Ⅲ	추 진 경 위

‘23.  2. 13. : 장안동 일대 종합발전계획수립 용역 추진

‘23.  2.~4. : 용역 발주 및 계약절차 이행

‘23.  4.  4. : 용역 계약 체결

‘23.  4. 10. : 용역 착수보고회 개최

‘23.  4. ~  : 동별 주민협의체 회의 등 개최(12회 실시)

※ 장안1동(2회), 장안2동(6회), 휘경2동(4회)

‘23. 10. 27. : 장안사거리 일대 도시관리방안 주민설명회 개최                       ※ 2회실시(’24. 10. 27. / ‘24. 10. 31.)

‘23. 11. 01. : 주민설문조사 실시(‘23. 11. 01. ~ 30.)

Ⅳ	사고이월 계획

사고이월액 : 188,000,000원

❍ 2023년 예산 현황

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (A)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	집행잔액 (D=A-C)	사고이월액 (E=B-C)	불용액 (F=D-E)
시설비	200,000,000	188,000,000	-	200,000,000	188,000,000	12,000,000

※ 예산집행 세부현황

사 업 명	예산현액	원인행위액	지출액	비고
계	200,000,000	188,000,000
장안동 일대 종합발전계획 수립	200,000,000	188,000,000	-

❍ 예산과목 : 도시계획과, 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발, 도시관리 계획, 도시관리계획 입안, 시설비 및 부대비, 시설비

사고이월 사유

❍ 용역 준공시기(‘24. 4. 8.) 미도래에 따른‘23년 회계연도 내 예산집행 불가

Ⅴ	향 후 계 획

‘23. 12. : 예산 사고이월 요구(도시계획과→기획예산과)

‘23. 12. : 용역 중간보고회(예정)

‘24.  1. : 사고이월 예산 확정(기획예산과)

‘24.  4. : 용역 준공

붙임  1. 사고이월 요구서 1부.

2. 사고이월 사업설명서 1부.  끝.