문서번호	정수과-15178
결재일자	2023. 11. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
김종호		신귀식	11/24
			전종원
협 조
	정수시설과장			김영준
	안전관리팀장			전준원
	주무관			이용철
	주무관			소병춘

2023년 PSM 자체감사 결과보고

2023.  11. 21. (화)

영등포아리수정수센터

(정수과)

2023년 PSM 자체감사 결과보고

영등포아리수정수센터장 : ☎3146-5601 전종원, 정수과장 :신귀식☎5640 담당 : 소병춘☎5645, 김종호☎5646

우리 센터 취·정수장 염소시설 공정안전관리(PSM) 보고서 현행화 및 이행상태 자체감사를 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 공정안전보고서 4.8 자체감사계획 지침

- 사업주는 공정안전보고서에 규정한 대로 이행되어 있는지의 여부를 평가·확인하기 위하여 년 1회 이상 정기적으로 감사를 실시하여야 한다.

ㅇ 공정안전관리 자체감사 계획(정수과-12804, ’23.10.4)

□ 감사개요

ㅇ 대    상 : 액화염소 저장실 등 1,2정수장 염소투입시설

ㅇ 일    시 : 2023.10.18.(수) ~ 20(금), 3일간

ㅇ 감사방법 : 관계자 면담, PSM 이행서류 확인, 염소시설 현장 확인

ㅇ 감사팀 구성 : 감사팀장 및 외부전문가(컨설팅 계약업체) 등 8명

구분	성명	소속 및 직책	감사 시 업무	주요 감사내용
*	***	********** ****	****	정기감사 주관
*	***	********** ******	****
*	***	********** ************	****
*	***	********** ************	****
*	***	*******	*****	• 면담 • 공정안전자료 관리 • 위험성평가 관리 • 안전운전계획 운영 • 비상조치계획 운영 • 현장점검
*	***	*******	*****
*	***	*******	*****
*	***	*******	*****

ㅇ 주요감사 내용

구분	항목	감사내용	비고
면담	❍ PSM 운영현황 ❍ PSM 12대 실천과제	◈ PSM 운영관련 숙지여부 ① 대상 : 사업소장, 과장, 팀장, 운전원, 안전관리자 ② 내용 : • PSM 관련 법규 및 운영기준 • PSM 12대 실천과제 주요내용
서류	❍ 공정안전자료 ❍ 위험성평가 ❍ 안전운전계획(9항목) ❍ 비상조치계획	◈ 공정안전자료 관리상태 • P&ID, 안전운전절차, • 설비유지 계획 • 비상조치계획 등 ◈ 위험셩평가 실시 및 결과 검토 ◈ 공사 안전관리 현황 • 안전작업허가 절차 및 관리현황 • 변경요소관리 절차 및 현황 ◈ 공정사고 사례현황 기록관리 자료 ◈ 운전원 수준관리
현장	❍ 안전운전절차 준수 ❍ 현장 안전위반사항	◈ 공정안전자료 현장 일치 유무 • 안전운전절차, • P&ID, MSDS 부착상태 • 보호구 비치상태 등 ◈ 작업자 안전운전 준수 유무

□ 감사 결과

ㅇ 자체감사 평가결과 : ***************************

구 분	목 표	분야별 평가(백분율환산점수)				비 고 (2022년)
		총 점	면담	서류감사	현장감사
취수장	**	**	****	****	****	****
정수장		****	****	**	****	****

ㅇ 총평

- 목표점수를 달성하기 위하여 지속적인 PSM에 대한 개선 및 보완이 필요하며, 특히 공정안전자료 관리에 대한 보완이 필요함.

- 미흡한 부분 및 시정조치(서류, 현장) 사항 개선과 PSM 이행문화 향상에 관심과 노력을 기울인다면 장기적인 관점으로 등급 향상을 성취할 수 있을 것으로 사료 됨

□ 세부 평가 내역

ㅇ 안전경영과 근로자 참여 (면담)

구 분	계	공장장 (소장)	부장/과장 (과장)	조장/반장 (팀장)	현장작업자 (주무관)	정비보수 작업자 (주무관)	도급업체 작업자	안 전 관리자
배 점	**	***	***	***	***	***	***	***
2023년	****	***	***	***	***	***	***	***
2022년	****	***	***	***	***	***	***	***
증감량	***	*	***	****	***	***	*	*

ㅇ 서류감사 (공정안전관리(PSM) 이행)

구 분	항 목	최고 배점	2023년 평가점수		2022년 평가점수		증감율
			취수장	정수장	취수장	정수장	취수장	정수장
서류 감사	공정안전자료	*	***	***	***	***	*	****
	공정위험성평가	***	***	***	***	***	****	****
	안전운전 지침과 절차	*	***	***	***	***	****	****
	설비의점검․검사․보수계획, 유지계획 및 지침	***	***	***	***	***	****	****
	안전작업허가 및 절차	***	***	***	***	***	***	*
	도급업체 안전관리	*	***	***	***	***	***	***
	공정운전에 대한 교육·훈련	*	***	***	***	***	***	***
	가동전 점검지침	*	***	***	***	***	****	****
	변경요소 관리계획	*	***	***	***	***	***	*
	자체감사	*	***	***	***	***	***	***
	공정사고조사 지침	*	***	***	***	***	***	****
	비상조치계획	***	***	***	***	***	*	****
계		**	****	**	****	****	***	****

ㅇ 현장감사 (현장확인)

구분	배점	2023년 평가점수		2022년 평가점수		증감율
		취수장	정수장	취수장	정수장	취수장	정수장
현장 감사	**	****	****	****	****	****	****

□ 자체감사 시정조치 사항

구 분	공정안전관리항목	시정조치요구 건 수		해당부서	비 고
		취수장	정수장
면담	-	*	*	정수과, 정수시설과
서류감사	공정안전자료	*	**	정수과, 정수시설과	세부 시정조치 요구사항 및 조치이행 기한 붙임 참조
	공정위험성평가	*	*	정수과, 정수시설과
	안전운전 지침과 절차	*	*	정수과, 정수시설과
	설비의점검․검사․보수계획, 유지계획 및 지침	*	*	정수과, 정수시설과
	안전작업허가 및 절차	*	*	정수과, 정수시설과
	도급업체 안전관리	*	*	정수과
	공정운전에 대한 교육·훈련	*	*	정수과, 정수시설과
	가동전 점검지침	*	*	정수과, 정수시설과
	변경요소 관리계획	*	*	정수과, 정수시설과
	자체감사	*	*	정수과
	공정사고조사 지침	*	*	정수과
	비상조치계획	*	*	정수과, 정수시설과
계		**	**
현장감사	중화설비실	*	*	정수과, 정수시설과
	염소저장실	*	*	정수과, 정수시설과
	염소투입실	*	*	정수과, 정수시설과
계		*	**

□ 행정사항(조치계획)

○ 자체감사 시정지시 사항을 반영하여 변경관리 실시

○ 2024년 PSM계획수립 및 추진 시 자체감사 평가결과를 반영 추진

- 평가점수가 낮은 분야, 시정지시 사항에 대한 개선 방안 마련

○ 자체감사 결과에 대하여 직원 교육 실시

- 2023년 PSM 정기교육 시 자체감사 결과 교육 병행하여 실시(’23.11.28. 예정)

○ 자체감사 시정지시 사항 개선조치 보고 등 사후관리

- 시정지시 조치예정일 설정 및 완료 후 개선결과 수합 후 개선완료 보고

- 자체감사 시정지시 사항 개선조치 결과에 대하여 전 직원 집합교육 실시

- 현장지적사항 중 시설 개선·교체 시 작업허가서, 위험성평가, 교육 등 실시

붙임 : 1. 취수장 자체감사 결과보고서 1부.

2. 정수장 자체감사 결과보고서 1부.  끝.