문서번호	기획예산과-13312		주무관	예산담당	기획예산과장		기획재정국장			부구청장		구청장
결재일자	2023. 11. 1.		김동민	정영임	김종호		신신재			신상철		11/01
공개여부	부분공개(5)											이승로
방침번호	구청장 제418호		협조
방침번호
				정책보좌관					홍성진

-2024년도 일반·특별회계- 세입·세출예산 편성결과 보고

2023. 11.

기획재정국

(기획예산과)

2024년도 세입·세출예산 편성결과 보고

Ⅰ		2024년 예산안 규모

1. 총 괄

(단위 : 천원)

회 계 별		예산안		전년도		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,004,858,507	100.00%	965,051,487	100.00%	39,807,020	4.12%
일반회계		995,000,149	99.02%	952,705,320	98.72%	42,294,829	4.44%
특별회계		9,858,358	0.98%	12,346,167	1.28%	△2,487,809	△20.15%
	의료급여기금	675,488	0.07%	680,488	0.07%	△5,000	△0.73%
	건축안전	588,765	0.06%	3,117,256	0.32%	△2,528,491	△81.11%
	주차장	8,594,105	0.86%	8,548,423	0.89%	45,682	0.53%

2. 연도별 재정규모 및 자립도

[연도별 회계규모]	[연도별 재정자립도]

▶ 2023년도 본예산 대비 일반회계 재정규모는 423억원(4.44%) 증가한 9,950억원

▶ 재정자립도는 18.7%로 전년도 20.7% 대비 2% 감소하였으며, 일반회계 자체수입은   전년대비 118억원 감소한 1,856억원

* 재정자립도 : 일반회계 자체수입(지방세·세외수입)/총 세입

Ⅱ		2024년 예산안 편성 기조

1. 세 입

○ 지방세는 2023년 결산전망액에 평균신장률 반영 및 서울시 공동재산세 추계액 기준으로 산정(재산세 176억원 감, 지방소비세 6억 감)

○ 경상적 세외수입은 재산임대수입, 수수료 수입 감소,
임시적 세외수입은 공유재산매각수입이 예상되어 증가 (33억원 증)

○ 저출산·고령화에 따른 인구구조 변화 대응, 양극화 해소 등 의무지출 및 복지지출 확대로 국·시비 보조금은 지속적으로 증가 추세(384억 증)

2. 세 출

○ 인건비 등 법정의무적 경비 우선 편성 및 국·시비 가내시액 반영

- 행정운영경비 전년대비 11,070백만원 증가한 173,208백만원

- 사회복지비 전년대비 52,051백만원 증가한 579,739백만원

○ 주민참여예산사업으로 선정된 32개 사업 1,524백만원 편성

○ 생활폐기물 처리 및 도시기능 유지사업 61,020백만원(18억 증) 편성

※ 연도별 사회복지비 현황(일반회계)

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	2024
예산규모	668,660	729,141	788,876	865,879	952,705	995,000
사회복지비	370,485	403,407	429,131	465,736	521,099	579,739
비중(%)	55.4	55.3	54.4	53.8	54.7	58.3

Ⅲ		회계별 세입‧세출예산안

1. 일반회계

○ 세입예산안	(단위:천원)

구 분		예산안		전년도		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		995,000,149	100.00%	952,705,320	100.00%	42,294,829	4.44%
지방세수입		120,622,035	12.12%	138,798,478	14.57%	△18,176,443	△13.10%
세외수입		64,972,104	6.53%	58,612,812	6.15%	6,359,292	10.85%
	경상적세외수입	45,691,488	4.59%	43,443,787	4.56%	2,247,701	5.17%
	임시적세외수입	17,011,584	1.71%	12,968,716	1.36%	4,042,868	31.17%
	지방행정제재·부과금	2,269,032	0.23%	2,200,309	0.23%	68,723	3.12%
지방교부세		16,927,000	1.70%	22,341,000	2.35%	△5,414,000	△24.23%
조정교부금 등		211,756,982	21.28%	211,751,200	22.23%	5,782	0.00%
국·시비보조금등		484,555,597	48.70%	446,201,830	46.84%	38,353,767	8.60%
	국고보조금등	303,834,519	30.54%	276,846,405	29.06%	26,988,114	9.75%
	시·도비보조금등	180,721,078	18.16%	169,355,425	17.78%	11,365,653	6.71%
보전수입등 및 내부거래		96,166,431	9.66%	75,000,000	7.87%	21,166,431	28.22%
	보전수입등	85,000,000	8.54%	75,000,000	7.87%	10,000,000	13.33%
	내부거래	11,166,431	1.12%	0	0.00%	11,166,431	순증

○ 세출예산안

- 조직별 세출총괄(국별)	(단위:천원)

구 분	예산안		전년도		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	995,000,149	100.00%	952,705,320	100.00%	42,294,829	4.44%
감사담당관	311,817	0.03%	347,967	0.04%	△36,150	△10.39%
도시정비신속추진단	1,611,072	0.16%	877,555	0.09%	733,517	83.59%
복지교육국	584,433,213	58.74%	530,941,231	55.73%	53,491,982	10.07%
도시관리국	15,621,463	1.57%	12,846,999	1.35%	2,774,464	21.60%
건설교통국	32,951,899	3.31%	30,923,996	3.25%	2,027,903	6.56%
기획재정국	45,929,480	4.62%	73,678,310	7.73%	△27,748,830	△37.66%
안전생활국	76,620,088	7.70%	78,502,203	8.24%	△1,882,115	△2.40%
행정문화국	195,184,672	19.62%	182,218,833	19.13%	12,965,839	7.12%
보건소	37,912,764	3.81%	38,040,856	3.99%	△128,092	△0.34%
구의회사무국	4,423,681	0.44%	4,327,370	0.45%	96,311	2.23%

- 기능별 세출총괄

(단위:천원)

구 분	예산안		전년도		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	995,000,149	100.00%	952,705,320	100.00%	42,294,829	4.44%
일반공공행정	69,282,163	6.96%	87,032,964	9.14%	△17,750,801	△20.40%
공공질서및안전	3,106,543	0.31%	2,511,588	0.26%	594,955	23.69%
교육	13,587,749	1.37%	13,416,649	1.41%	171,100	1.28%
문화및관광	30,816,809	3.10%	28,613,332	3.00%	2,203,477	7.70%
환경	53,251,277	5.35%	51,881,310	5.45%	1,369,967	2.64%
사회복지	579,738,719	58.27%	527,687,557	55.39%	52,051,162	9.86%
보건	21,795,245	2.19%	22,175,034	2.33%	△379,789	△1.71%
농림해양수산	241,097	0.02%	202,952	0.02%	38,145	18.80%
산업중소기업 및에너지	5,720,199	0.57%	7,215,936	0.76%	△1,495,737	△20.73%
교통및물류	20,664,167	2.08%	18,901,124	1.98%	1,763,043	9.33%
국토및지역개발	13,638,634	1.37%	12,691,490	1.33%	947,144	7.46%
예비비	9,950,001	1.00%	18,238,223	1.91%	△8,288,222	△45.44%
기타	173,207,546	17.41%	162,137,161	17.02%	11,070,385	6.83%

- 성질별 세출총괄

(단위:천원)

구 분	예산안		전년도		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	995,000,149	100.00%	952,705,320	100.00%	42,294,829	4.44%
인건비	148,483,856	14.92%	140,113,192	14.71%	8,370,664	5.97%
물건비	62,793,843	6.31%	58,171,877	6.11%	4,621,966	7.95%
경상이전	711,041,377	71.46%	649,210,053	68.14%	61,831,324	9.52%
자본지출	60,790,630	6.11%	64,281,318	6.75%	△3,490,688	△5.43%
내부거래	1,925,764	0.19%	22,479,684	2.36%	△20,553,920	△91.43%
예비비및기타	9,964,679	1.00%	18,449,196	1.94%	△8,484,517	△45.99%

2. 특별회계

○ 의료급여기금특별회계

- 세입예산안                                              (단위:천원)

구 분		예산안		전년도		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		675,488	100.00%	680,488	100.00%	△5,000	△0.73%
세외수입		2,488	0.37%	2,488	0.37%	0	0.00%
	경상적세외수입	2,488	0.37%	2,488	0.37%	0	0.00%
국·시비보조금		673,000	99.63%	678,000	99.63%	△5,000	△0.74%

- 세출예산안

▶ 부서별 세출총괄                                     (단위:천원)

구 분	예산안		전년도		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	675,488	100.00%	680,488	100.00%	△5,000	△0.73%
생활보장과	675,488	100.00%	680,488	100.00%	△5,000	△0.73%

▶ 기능별 재원배분                                       (단위:천원)

구 분	예산안		전년도		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	675,488	100.00%	680,488	100.00%	△5,000	△0.73%
사회복지	675,488	100.00%	680,488	100.00%	△5,000	△0.73%

▶ 성질별 재원배분                                        (단위:천원)

구 분	예산안		전년도		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	675,488	100.00%	680,488	100.00%	△5,000	△0.73%
물건비	17,540	2.60%	19,820	2.91%	△2,280	△11.50%
경상이전	635,460	94.07%	633,180	93.05%	2,280	0.36%
예비비및기타	22,488	3.33%	27,488	4.04%	△5,000	△18.19%

○ 건축안전특별회계

- 세입예산안                                            (단위:천원)

구 분		예산안		전년도		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		588,765	100.00%	3,117,256	100.00%	△2,528,491	△81.11%
세외수입		478,732	81.31%	448,421	14.39%	30,311	6.76%
	경상적세외수입	13,520	2.30%	27,758	0.89%	△14,238	△51.29%
	임시적세외수입	135,752	23.06%	116,019	3.72%	19,733	17.01%
	지방행정제재·부과금	329,460	55.96%	304,644	9.77%	24,816	8.15%
보전수입등 및내부거래		110,033	18.69%	2,668,835	85.61%	△2,558,802	△95.88%

- 세출예산안

▶ 부서별 세출총괄                                     (단위:천원)

구 분	예산안		전년도		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	588,765	100.00%	3,117,256	100.00%	△2,528,491	△81.11%
건축과	588,765	100.00%	3,117,256	100.00%	△2,528,491	△81.11%

▶ 기능별 재원배분                                       (단위:천원)

구 분	예산안		전년도		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	588,765	100.00%	3,117,256	100.00%	△2,528,491	△81.11%
국토및지역개발	427,082	72.54%	2,969,787	95.27%	△2,542,705	△85.62%
기타	161,683	27.46%	147,469	4.73%	14,214	9.64%

▶ 성질별 재원배분                                       (단위:천원)

구 분	예산안		전년도		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	588,765	100.00%	3,117,256	100.00%	△2,528,491	△81.11%
인건비	161,683	27.46%	147,469	4.73%	14,214	9.64%
물건비	120,900	20.53%	111,619	3.58%	9,281	8.31%
경상이전	7,200	1.22%	3,600	0.12%	3,600	100.00%
자본지출	33,000	5.60%	0	0.00%	33,000	순증
내부거래	260,095	44.18%	2,823,396	90.57%	△2,563,301	△90.79%
예비비및기타	5,887	1.00%	31,172	1.00%	△25,285	△81.11%

○ 주차장특별회계

- 세입예산안                                                (단위:천원)

구 분		예산안		전년도		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,594,105	100.00%	8,548,423	100.00%	45,682	0.53%
세외수입		5,778,256	67.24%	6,200,423	72.53%	△422,167	△6.81%
	경상적세외수입	3,576,969	41.62%	3,555,368	41.59%	21,601	0.61%
	임시적세외수입	522,267	6.08%	944,407	11.05%	△422,140	△44.70%
	지방행정제재·부과금	1,679,020	19.54%	1,700,648	19.89%	△21,628	△1.27%
시·도비보조금등		169,400	1.97%	170,000	1.99%	△600	△0.35%
보전수입등 및 내부거래		2,646,449	30.79%	2,178,000	25.48%	468,449	21.51%

- 세출예산안

▶ 부서별 세출총괄                                          (단위:천원)

구 분	예산안		전년도		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	8,594,105	100.00%	8,548,423	100.00%	45,682	0.53%
교통행정과	324,324	3.77%	325,324	3.81%	△1,000	△0.31%
교통지도과	8,269,781	96.23%	8,223,099	96.19%	46,682	0.57%

▶ 기능별 재원배분                                      (단위:천원)

구 분	예산안		전년도		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	8,594,105	100.00%	8,548,423	100.00%	45,682	0.53%
교통및물류	5,757,931	67.00%	5,797,445	67.82%	△39,514	△0.68%
기타	2,836,174	33.00%	2,750,978	32.18%	85,196	3.10%

▶ 성질별 재원배분                                             (단위:천원)

구 분	예산안		전년도		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	8,594,105	100.00%	8,548,423	100.00%	45,682	0.53%
인건비	2,779,393	32.34%	2,694,197	31.52%	85,196	3.16%
물건비	856,806	9.97%	821,610	9.61%	35,196	4.28%
경상이전	3,959,598	46.07%	3,682,862	43.08%	276,736	7.51%
자본지출	948,308	11.03%	748,004	8.75%	200,304	26.78%
예비비및기타	50,000	0.58%	601,750	7.04%	△551,750	△91.69%

붙 임 : 부서별 예산 편성안 1부.  끝.