<별지 제89호 서식>

물품검사(수)조서(공용차량 주유_71주6215)

문서번호	수도자재관리센터-559
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	행정관리팀장	소장
	김종안	김미애	01/11
			박희복

계 약 건 명			공용차량 유류대금 지출(71주6215)
납 품 자			상 호			********						성 명		***
계 약 금 액			금58,800원(금오만팔천팔백원)
계약체결년월일			2023년 1월 11일
납 품 기 한			2023년 1월 11일
납 품 년 월 일			2023년 1월 11일
검사(수)년월일			2023년 1월 11일
검사(수) 장 소			수도자재관리센터
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (O), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2023년 1월 11일
	검수자	수도자재관리센터			행정관리팀			직급	주무관	성명	김영미		김영미		분임물품 출 납 원
	검수자	수도자재관리센터			행정관리팀			직급	주무관	성명	최다슬		최다슬		김미애

※  2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	금 회 검사(수)량	비 고
1	LPG		L(리터)	1,080	54.444	54.444
		이	하	여	백

□ 검수사진

끝.