문서번호	정수과-5048
결재일자	2023. 10. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
정은준		김경진	10/23
			성호준
협조
	주무관		김관우

2023년 공정안전관리(PSM) 자체감사 실시 계획

구의아리수정수센터

(정 수 과)

- 2023년 구의아리수정수센터 -

공정안전관리(PSM) 자체감사 실시계획

외부전문기관을 통해 PSM 대상설비의 공정안전관리 이행현황 상태에 대한 자체감사를 실시하여 미비점들을 개선함으로써 중대산업사고를 사전에 예방하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ 산업안전보건법 제46조(공정안전보고서의 이행 등)

- 사업주와 근로자는 심사를 받은 공정안전보고서의 내용을 지켜야 한다.

○ 공정안전보고서의 제출 심사확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정

(고용노동부 고시 제2020-55호)

○ 공정안전보고서 4.8 자체감사계획 지침

⌜사업주는 공정안전보고서의 규정대로 이행되어 있는지 여부를 평가·확인하기 위하여 년 1회 이상 정기적으로 감사를 실시하여야 한다.⌟

Ⅱ		감사개요

□ 기    간: ***********************

□ 대    상: 공정안전보고서 이행상태 평가

□ 감사인원: ************************

※ 외부감사: ******************(산업안전분야, 환경분야)

□ 방    법: 평가항목에 따른 면담, 서류, 현장확인 진행

□ 감사내용

- 공정안전관리 운영 현황, 12대 실천과제 등 운영관련 숙지 여부 면담

- 공정안전자료, 위험성평가, 안전운전계획(공정안전9항목), 비상조치계획 등 서류

- 안전운전 준수 유무, 현장 안전위반사항, 공정안전자료의 현장 일치 유무

□ 2022년 자체감사 결과

- 평가 결과: **********

등 급	P(Progessive, 우수)	S(Stagnant, 양호)	M+(Mismanagement, 보통)	M-(불량)
평가점수	90점 이상	80~90점	70~80점	70점 미만

- 시정조치요구: *******************

- 감사결과: 시정조치 완료 (붙임 #2)

Ⅲ		세부추진계획

□ 감사팀 구성 및 역활

연번	성 명	소속 및 직책	감사 업무	주요 감사내용
1	***	**************	감사팀장	자체감사 주관
2	***	*************	감사위원
3	***	*************	감사위원
4	***	******* *********	외부전문가	면 담 공정안전자료 관리 위험성평가 관리 안전운전계획 운영 비상조치계획 운영 현장 확인
5	***	******* ********	외부전문가
6	***	******* ********	외부전문가
7	***	******* ********	외부전문가
8	***	******* ******	외부전문가
9	***	******* ********	외부전문가

□ 세부감사 일정 및 대상

심사일자	점검항목	해당부서	점 검 내 용
************* ***********	사전회의 서류확인 현장확인	*** *****	• 사전회의
			• PSM 12개 항목 감사
			• PSM 실행서류 감사
			• 현장확인
************* ***********	서류확인 면담	*** *****	• PSM 12개 항목 감사
			• PSM 실행서류 감사
			• 면담

□ 자체감사 면담 일정

일 정	시 간	구 분	부 서 명	성 명	비 고
****** ***	09:40~10:30	소 장	*********	***
	10:40~11:20	과 장	********* *****	***
	13:10~14:00	담 당	********* *****	***
	14:10~15:00	정비보수작업자,현장작업자	********* *****	***

□ 감사내용 및 배점

구분	항 목	감 사 내 용	비 고
면담 (21점)	PSM 운영현황 PSM 12대 실천과제	▶ PSM 운영관련 숙지여부 ① 내용 : - PSM 관련 법규 및 운영기준 - PSM 12대 실천과제 주요내용 ② 대상 : 소장, 과장, 담당, 정비보수작업자
서류 (62점)	공정안전자료 위험성평가 안전운전계획 (9항목) 비상조치계획	▶ 공정안전자료(PSM보고서) 관리상태 - P&ID, 안전운전절차, 설비유지/보수계획(예방정비), 비상조치계획 등 ▶ 위험성평가 실시 및 결과 검토 ▶ 공사 안전관리 현황 - 안전작업허가 절차 및 관리현황 - 변경요소관리 절차 및 현황 ▶ 공정사고 사례현황 기록관리 자료 ▶ 운전원 수준관리(교육관리 등)
현장 (17점)	안전운전절차 준수 현장 안전위반사항	▶ 공정안전자료의 현장 일치 유무 - 안전운전절차, P&ID, MSDS, 부착상태, 보호구 비치상태 ▶ 작업자 안전운전 준수 유무

Ⅳ		향후계획

○ 자체감사 지적사항 및 시정권고사항 조치

- 시설 정비 등 지적·권고사항 조치 후 공정안전보고서 개정

○ 감사결과 및 변경관리 사항 전직원 교육·평가(PSM 관련) 실시

○ 자체감사 지적사항에 대하여 조속 개선 후 결과 제출

붙임  1. 자체감사 평가항목별 배점기준 및 세부평가 항목 1부.

2. ’22년 자체감사결과 개선완료보고 1부.

3. 자체감사 수행계획서(라온안전) 및 준비서류 목록 각 1부.  끝.