문서번호	정수과-11246
결재일자	2023. 10. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		代정승경	10/20
			강승곤
협 조
	정수시설과장			전훈
	주무관			정진택
	주무관			남현우

- 2023년 암사아리수정수센터 -

공정안전관리(PSM) 자체감사 결과 및 조치계획 보고

2023. 10.   .

암사아리수정수센터

(정  수  과)

공정안전관리(PSM) 자체감사 결과 및 조치계획

염소시설 공정안전관리(PSM) 이행상태에 대하여 자체감사를 실시하고 자체감사 평가결과 및 시정조치 요구사항에 대한 조치계획을 보고드림

□ 관련근거

○ 공정안전보고서 4.8 자체감사계획 지침

- 공정안전보고서의 규정대로 이행되어 있는지 여부를 년 1회 이상 감사 실시

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□ 자체감사 개요

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○ 감사방법 : 관계자 면담, PSM이행서류 확인, 염소시설 현장 확인

○ 감사내용

- 공정안전관리 운영 현황, 12대 실천과제 등 운영관련 직원 숙지 여부 면담

- 공정안전자료, 위험성평가, 안전운전계획(9항목), 비상조치계획 등 서류

- 안전운전 준수 유무, 현장 안전위반사항, 공정안전자료의 현장 일치 유무

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□ 자체감사 결과

○ 평가결과

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항 목	서류평가 기준			서류평가 결과			22년 평가
	배점	환산 계수	최고 환산점수	평가 점수	환산 점수	백분율 환산
공정안전자료	**	*****	***	**	***	**	**
공정위험성평가	***	*****	***	***	***	**	**
안전운전 지침과 절차	**	*****	***	**	***	**	**
설비 점검․보수,유지 등	***	*****	***	***	***	**	**
안전작업허가 및 절차	**	*****	***	**	***	**	**
도급업체 안전관리	***	*****	***	**	***	**	**
공정운전 교육·훈련	**	*****	***	**	***	**	**
가동전 점검지침	**	*****	***	**	***	**	**
변경요소 관리계획	**	*****	***	**	***	**	**
자체감사	**	*****	***	**	***	**	**
공정사고조사 지침	**	*****	***	**	***	**	**
비상조치계획	**	*****	***	**	***	**	**
계	*****		**	***	****	**	**

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○ 자체감사 시정조치 요구사항

- 시정조치 요구사항

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- 부서별 시정지시 요구사항

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□ 행정사항(조치계획)

○ 2024년 PSM계획수립 및 추진 시 자체감사 평가결과를 반영 추진

- 평가점수가 낮은 분야, 시정지시 사항에 대한 개선 방안 마련

○ 자체감사 지적사항에 대하여 시정지시 요구서 발급

- 시정조치사항에 대하여 시정지시서의 완료요구일까지 정수과로 결과 제출

․ 시정조치 시 공정안전보고서 개정이 필요한 경우 변경관리절차에 따라 진행

․ 현장지적사항 중 시설 개선·교체 시 작업허가서, 위험성평가, 교육 등 실시

- 완료요구일까지 조치가 불가할 경우 시정지시 조치계획서 작성 및 제출

○ 자체감사 결과에 대하여 직원 교육 실시

- 염소시설 관련 담당자 등 정수과 사무실 직원에 대하여는 대면 교육 실시

○ 자체감사 시정지시 사항 개선조치 보고 등 사후관리

- 시정지시 완료 요구일까지 개선결과 수합 후 개선완료 보고

- 자체감사 시정지시 사항 개선조치 결과에 대하여 전직원 집합교육 실시

붙임 1. 자체감사 시정지시요구서 1부.

2. 자체감사 결과보고서 및 세부평가항목 각 1부.

3. 변경관리, 작업위험성평가 자체감사 점검표 1부.

4. 2023년 공정안전관리(PSM)자체감사 계획 1부. 끝.