문서번호	생산관리과-9474
결재일자	2023. 9. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	생산관리과장		생산부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
홍원해	김형준		代김형준		권민		09/27
							유연식
협 조
	기획예산과장					문병기
	예산팀장					천은령

입상활성탄 구매/교체비 예산 전용 및 ′24년 예산반영 계획

2023. 09.

상수도사업본부

(생산부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

입상활성탄 구매/교체비 예산 전용 및

′24년 예산반영 계획

생산부장 : 어용선☎3146-1301 생산관리과장 : 김형준☎1310 담당 : 홍원해☎1314

환율상승에 따른 입상활성탄 구매비 증가로 인하여 “입상활성탄 구매/교체비” 예산액 전용 및 ′24년 예산반영 계획을 보고 드림

Ⅰ		현 황

□ ′23년 예산 편성현황 (′23.9.15. 기준)

ㅇ 사업대상 : 6개 정수센터

ㅇ 예산편성액 : ************

- (예산과목) 아리수 생산재료비, 정수비, 일반재료비

ㅇ 지출현황 : ****************************

(기준일 : 9.15일, 단위 : 천원)

항 목	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
예산편성액	**********	*******	*********	*********	*********	*********	*********
집행액(원인행위)	**********	*******	*********	*********	*********	*********	*********
집행잔액	*******	*******	******	******	*******	******	*

□ 지속적인 환율상승에 따른 입상활성탄 구매비 증가

환율(USD→KRW)	’21년	’22년	’23년1월~8월
평 균 (원)	1,144.4	1,292.5 (12.9%↑)	1,297.0 (0.3%↑)
최 소 (원)	1,083.1	1,185.5 (9.5%↑)	1,219.3 (2.9%↑)
최 대 (원)	1,199.1	1,436.6 (19.8%↑)	1,341.6 (6.6%↓)

- 전년도 기준, 평균 환율이 ′22년 12.9% 상승, ′23년 0.3% 상승

ㅇ 환율변동으로 ′23년 정수센터별 입상활성탄 구매계약금액 조정

- 대상 정수센터 : 구의, 뚝도, 암사, 강북 (장기계속계약 ′21~′23년)

구매단가	당초(천원/㎥)	변경(천원/㎥)	비고
구의	****************	***************	***
뚝도	***************	*****************	***
암사	****************	*****************	***
강북	****************	****************	***

<관계 법령>

․ 지방계약법 시행령 제73조제7항

⑦ 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 환율 변동으로 인하여 제1항에 따른 계약금액 조정요건이 성립된 경우에는 계약금액을 조정한다.

□ 입상활성탄 구매/교체비 증가 예상액

*************************************

Ⅱ		예산 전용 및 24년 예산

□ 입상활성탄 구매/교체비 예산 전용

ㅇ 대상사업 : 정수센터 입상활성탄 구매/교체 사업

ㅇ 예산과목 : 아리수생산재료비, 일반재료비

ㅇ 사업예산 및 전용(안)

- *********************************************************************************

**************************

(단위 : 천원)

예산과목	예산 현액	전용액	예산전용 재배정(안)						전용 후 예산현액
			광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
******** ************	**********	*******	*	*******	*******	*	*******	*******	**********
******* **** ************	**********	********	********	********	*******	********	********	*******	**********

※ 예산현액은 이월예산 포함

- *************************************************************************

(단위:백만원)

*	**	**	**	***	**	**
*****	****	***	***	****	***	***

ㅇ '24년 교체공사비는 '24년 예산에 반영

구 분	계	구의	뚝도	암사	강북
교체물량	4,960 (17개지)	990㎥ (3개지)	1,680㎥ (5개지)	1,420㎥ (5개지)	870㎥ (4개지)
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Ⅲ		향후계획

ㅇ '정수센터 시설 유지보수' 예산의 집행잔액을 활용 불용액 최소화

ㅇ 안정적인 입상활성탄 구매·교체에 따른 맛있는 아리수 공급

ㅇ 사업간 예산전용(협조) : 기획예산과

붙임  세출예산 전용 내역(1차) 1부.  끝.