문서번호	기획예산과-9704		주무관	예산담당	기획예산과장		기획재정국장			부구청장		구청장
결재일자	2023. 8. 11.		김동민	정영임	김종호		代김종호			신상철		08/11
공개여부	부분공개(5)											代신상철
방침번호	구청장 제283호		협조
방침번호
				정책보좌관					홍성진

2023년 제1회 추가경정예산안 편성결과 보고(수정)

2023. 8.

기획재정국

기획예산과

2023년 제1회 추가경정예산안 편성결과 보고(수정)

시비보조금 반환금 재정산(구비편성분 감액)에 따른 차액분을 예비비로 편성하고자 함

Ⅰ				수정내용

❍ 총 추경예산안 규모 : 변동 없음

❍ 주요 수정내용

(단위 :천원)

구 분	당초 편성액	수정후 편성액	증감액
시비보조금 반환금 (구비편성분 감액)	967,759	96,759	△871,000
예비비	10,398,054	9,527,054	871,000

Ⅱ				예산안 총괄

(단위：천원)

구 분		추경예산안		기정예산		비교증감
		예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계		1,111,170,168	100%	965,051,487	100%	146,118,681	15.14%
일 반 회 계		1,097,705,660	98.79%	952,705,320	98.72%	145,000,340	15.22%
특 별 회 계		13,464,508	1.21%	12,346,167	1.28%	1,118,341	9.06%
	의료급여기금	786,736	0.07%	680,488	0.07%	106,248	15.61%
	건축안전	967,318	0.09%	3,117,256	0.32%	△2,149,938	△68.97%
	주차장	11,710,454	1.05%	8,548,423	0.89%	3,162,031	36.99%

※국·시비 보조금 등 성립전예산 승인처리(17차) : 31,490,316천원 포함(일반회계)

Ⅲ				세부 편성내역

일 반 회 계

□ 세입예산안

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,097,705,660	100%	952,705,320	100%	145,000,340	15.22%
지방세수입	119,953,521	10.93%	138,798,478	14.57%	△18,844,957	△13.58%
세외수입	59,674,434	5.44%	58,612,812	6.15%	1,061,622	1.81%
지방교부세	23,761,000	2.16%	22,341,000	2.35%	1,420,000	6.36%
조정교부금등	244,869,468	22.31%	211,751,200	22.23%	33,118,268	15.64%
국고보조금등	283,210,182	25.80%	276,846,405	29.06%	6,363,777	2.30%
시ㆍ도비보조금등	190,844,319	17.39%	169,355,425	17.78%	21,488,894	12.69%
보전수입및내부거래	175,392,736	15.98%	75,000,000	7.87%	100,392,736	133.86%

□ 세출예산안 - 조직별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,097,705,660	100%	952,705,320	100%	145,000,340	15.22 %
감사담당관	349,729	0.03%	347,967	0.04%	1,762	0.51%
도시정비신속추진단	2,809,368	0.26%	984,211	0.10%	1,825,157	185.44%
복지교육국	561,251,945	51.13%	530,941,231	55.73%	30,310,714	5.71%
도시관리국	20,028,695	1.82%	12,740,343	1.34%	7,288,352	57.21%
건설교통국	41,654,073	3.79%	30,923,996	3.25%	10,730,077	34.70%
기획재정국	138,360,985	12.60%	73,678,310	7.73%	64,682,675	87.79%
안전생활국	87,014,384	7.93%	78,502,203	8.24%	8,512,181	10.84%
행정문화국	200,200,341	18.24%	182,218,833	19.13%	17,981,508	9.87%
보건소	41,658,770	3.80%	38,040,856	3.99%	3,617,914	9.51%
구의회사무국	4,377,370	0.40%	4,327,370	0.45%	50,000	1.16%

□ 세출예산안 - 성질별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,097,705,660	100%	952,705,320	100%	145,000,340	15.22%
인건비	134,630,426	12.26%	131,386,981	13.79%	3,243,445	2.47%
물건비	65,361,129	5.95%	61,459,713	6.45%	3,901,416	6.35%
경상이전	667,564,956	60.81%	654,648,428	68.71%	12,916,528	1.97%
자본지출	96,992,585	8.84%	64,281,318	6.75%	32,711,267	50.89%
내부거래	88,661,300	8.08%	22,479,684	2.36%	66,181,616	294.41%
예비비및기타	44,495,264	4.05%	18,449,196	1.94%	26,046,068	141.18%

□ 세출예산안 - 기능별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,097,705,660	100%	952,705,320	100%	145,000,340	15.22%
일반공공행정	155,974,698	14.21%	87,032,964	9.14%	68,941,734	79.21%
공공질서및안전	4,518,117	0.41%	2,511,588	0.26%	2,006,529	79.89%
교육	14,009,382	1.28%	13,416,649	1.41%	592,733	4.42%
문화및관광	42,178,533	3.84%	28,613,332	3.00%	13,565,201	47.41%
환경	51,889,222	4.73%	51,881,310	5.45%	7,912	0.02%
사회복지	552,847,719	50.36%	521,098,948	54.70%	31,748,771	6.09%
보건	25,837,741	2.35%	22,175,034	2.33%	3,662,707	16.52%
농림해양수산	204,865	0.02%	202,952	0.02%	1,913	0.94%
산업ㆍ중소기업및에너지	16,163,397	1.47%	13,604,545	1.43%	2,558,852	18.81%
교통및물류	25,569,854	2.33%	18,901,124	1.98%	6,668,730	35.28%
국토및지역개발	25,122,028	2.29%	12,691,490	1.33%	12,430,538	97.94%
예비비	19,109,223	1.74%	18,238,223	1.91%	871,000	4.78%
기타	164,280,881	14.97%	162,337,161	17.04%	1,943,720	1.20%

[세출예산안 (기능별)]

특 별 회 계

□ 세입예산안

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	13,464,508	100%	12,346,167	100%	1,118,341	9.06%
의료급여기금	786,736	5.84%	680,488	5.51%	106,248	15.61%
건축안전	967,318	7.18%	3,117,256	25.25%	△2,149,938	△68.97%
주차장	11,710,454	86.97%	8,548,423	69.24%	3,162,031	36.99%

□ 세출예산안 - 성질별

(단위：천원)

구 분		추경예산안		기정예산		비교증감
		예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계		22,328,437	100%	16,533,682	100%	5,794,755	35.05%
의료급여기금		786,736	5.84%	680,488	5.51%	106,248	15.61%
	물건비	19,820	2.52%	19,820	2.91%	0	0.00%
	경상이전	633,180	80.48%	633,180	93.05%	0	0.00%
	예비비및기타	133,736	17.00%	27,488	4.04%	106,248	386.53%
건축안전		967,318	7.18%	3,117,256	25.25%	△2,149,938	△68.97%
	인건비	147,469	15.25%	147,469	4.73%	0	0.00%
	물건비	184,969	19.12%	111,619	3.58%	73,350	65.71%
	경상이전	3,600	0.37%	3,600	0.12%	0	0.00%
	자본지출	41,300	4.27%	0	0.00%	41,300	순증
	내부거래	573,635	59.30%	2,823,396	90.57%	△2,249,761	△79.68%
	예비비및기타	16,345	1.69%	31,172	1.00%	△14,827	△47.57%
주차장		11,710,454	86.97%	8,548,423	69.24%	3,162,031	36.99%
	인건비	2,587,627	22.10%	2,587,627	30.27%	0	0.00%
	물건비	947,020	8.09%	928,180	10.86%	18,840	2.03%
	경상이전	3,565,155	30.44%	3,604,862	42.17%	△39,707	△1.10%
	자본지출	4,273,244	36.49%	826,004	9.66%	3,447,240	417.34%
	예비비및기타	337,408	2.88%	601,750	7.04%	△264,342	△43.93%

붙임 : 부서별 편성 세부내역 1부.  끝.