문서번호	기획예산과-10943
결재일자	2023. 8. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		기획정책팀장		기획예산과장		기획재정국장
윤희진		양희주		이정희		08/10
						어용경
협조

2023년도 성과관리 상반기 평가결과 보고

- 구정 업무의 효율적 추진 및 구민 삶의 질 제고를 위한 -

2023년 성과관리 상반기 평가 결과 보고

2023. 8.

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
데이터기반행정고려사항		데이터활용 [ ] 지표관리대상 [ ] 기타 [ ]( 분석협조 등 기타 ) 미해당 [ ] ( ) ※ 데이터기반행정 미해당시 간결하게 사유를 기재하시기 바랍니다.
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
구민의견 수렴		●	방법	:	설문조사 [ ] 만족도 조사 [ ] 찬반투표 [ ] 기타 [ ]
		●	시기	:	시행 전 [ ] 시행 중 [ ] 시행 후 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목:
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 구정 업무의 효율적 추진 및 구민 삶의 질 제고를 위한 -

2023년도 성과관리 상반기 평가 결과 보고

「2023년도 성과관리계획 수립 지침」에 따라 공약사업, 주요업무, 핵심사업 등 주요사업에 대한 상반기 실적을 검토하여 사업 추진을 독려함으로써 구정 목표를 달성하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 「정부업무평가 기본법」제18조(지방자치단체의 자체평가)

□ 「서울특별시 성동구 업무 등의 평가에 관한 규칙」제7조(정기평가)

□  2023년도 성과관리계획 수립지침(부구청장 방침 제152호, 2023. 3. 20.)

Ⅱ		평 가 개 요

□  대상부서: 40개 부서(구 본청, 보건소, 구의회)

□  대상사업: 146개 사업                                 (단위: 사업 수)

총 계	감 사 담당관	소 통 담당관	행 정 관리국	기 획 재정국	복지국	도 시 관리국	안전건설 교통국	스마트포용 도시국	보건소	의 회 사무국
146 (100%)	3 (2.05%)	3 (2.05%)	18 (12.32%)	20 (13.70%)	22 (15.07%)	23 (15.75%)	19 (13.01%)	21 (14.40%)	14 (9.60%)	3 (2.05%)

□  대상기간: 2023. 1. 1. ~ 6. 30.

□  중점 평가사항

○ 2023년도 성과관리 계획 대비 상반기 목표 달성도 및 연간 진도율 점검

○ 목표 미달성 사업 문제점 파악 및 개선방안 강구

Ⅲ		평 가 결 과

Ⅲ-1		총 평

□ 성과관리 상반기 목표 달성도 99.1%

○ 총괄현황

- 총 146개 사업 중 136개 사업 상반기 목표 대비 100% 이상 달성

단 위 사업수	상반기 목표 대비 달성도				상반기 목표달성도	연목표 대비 달성도
	100% 이상	90% 이상	90% 미만	80% 미만
146개	136개	4개	5개	1개	99.1%	64.7%

○ 국별 현황

(단위: 개)

구 분	감 사 담당관	소 통 담당관	행 정 관리국	기 획 재정국	복지국	도 시 관리국	안 전 건 설 교통국	스마트 포 용 도시국	보건소	의 회 사무국
사업수 (달성도)	3/3 (100%)	3/3 (100%)	18/18 (100%)	18/20 (90.0%)	19/22 (86.3%)	23/23 (100%)	18/19 (94.7%)	18/21 (85.7%)	13/14 (92.9%)	3/3 (100%)

○ 전년 대비 현황

구 분		2022년도	2023년도	비 고
상반기	사업총괄 목표달성도	99.0%(143개)	99.1%(146개)	0.1% 상승
	목표 100% 달성 사업 비중	91.6%(131개)	93.2%(136개)	1.75% 상승
연목표	진 도 율	62.7%	64.7%	3.19% 상승

□ 상반기 목표 미달성 사업은 총 10개(6.85%)로, 지표별 부진요인에 대한 원인     파악 및 대책 강구를 통해 연내 목표 달성 추진 필요

○ 국별 미달성 사업은 기획재정국 2개, 복지국 3개, 안전건설교통국 1개, 스마트포용도시국 3개, 보건소 1개임

○ 대부분 정상 추진 중이나 유관 기관과의 협의 지연 및 사업 대상자 선정 어려움 등으로 불가피하게 일부 사업이 지연됨

○ 상반기 평가결과 도출된 장애요소, 미흡사항 등을 검토한 개선사항을 신속히 반영하여 하반기 사업을 차질없이 추진토록 노력 필요

□ 2023년도 상반기 성과관리 부서별 목표 달성 현황

(단위: 사업 수)

소관국	부 서 명	단 위 사업수	목표달성도(상반기 목표 대비 실적)				상반기목표 달성도(%)	연목표대비 진도율(%)
			100%이상	90% 이상	90% 미만	80% 미만
총 계		146	136	4	5	1	99.1	64.7
감 사 담 당 관		3	3				100	67.1
소통담당관		3	3				100	75.0
행 정 관리국	계	18	18				100	64.3
	총 무 과	4	4				100	71.8
	자치행정과	3	3				100	61.8
	교육지원과	4	4				100	71.7
	문화체육과	3	3				100	64.4
	민원여권과	4	4				100	52.0
기 획 재정국	계	20	18	1	1		98.8	63.0
	기획예산과	3	3				100	70.1
	재 무 과	4	4				100	62.5
	지역경제과	4	4				100	72.5
	일자리정책과	3	1	1	1		92.8	46.2
	세 무 1 과	3	3				100	49.0
	세 무 2 과	3	3				100	77.5
복지국	계	22	19	2	1		97.6	63.2
	복지정책과	4	4				100	71.5
	기초복지과	4	4				100	59.0
	여성가족과	3	3				100	65.1
	어르신장애인복지과	4	3	1			99.5	59.8
	아동청년과	4	3	1			98.2	66.3
	영유아과	3	2		1		88.0	57.6
도 시 관리국	계	23	23				100	60.4
	주택정책과	4	4				100	62.6
	도시계획과	3	3				100	67.3
	주거정비과	4	4				100	58.5
	건축과	4	4				100	65.2
	공원녹지과	4	4				100	55.7
	토지관리과	4	4				100	53.1
안 전 건 설 교통국	계	19	18			1	97.0	61.4
	안전관리과	5	5				100	58.2
	교통행정과	3	3				100	42.9
	교통지도과	3	3				100	61.3
	토 목 과	4	4				100	76.9
	치 수 과	4	3			1	85.0	67.9
스마트 포용 도시국	계	21	18		3		98.0	58.5
	지속발전도시과	5	3		2		94.6	51.5
	스마트도시과	3	3				100	56.9
	정보통신과	5	5				100	55.4
	맑은환경과	4	3		1		95.5	59.8
	청소행정과	4	4				100	68.7
보건소	계	14	13	1			99.8	74.4
	보건위생과	3	3				100	67.8
	건강관리과	3	2	1			99.1	68.3
	보건의료과	4	4				100	71.3
	질병예방과	4	4				100	90
구의회		3	3				100	59.3

Ⅲ-2		목표미달성 사업 현황 및 대책

□ 상반기 목표미달성 사업 목록

연번	소관국	성과사업명	담당부서
1	기획재정국	사회적경제 생태계 조성(94%)	일자리정책과
2		소셜벤처 생태계 지원 조성(82%)
3	복지국	장애인 취업 지원 확대(98%)	어르신장애인복지과
4		구립어린이집 확충 및 기능보강, 그린리모델링 추진(70%)	영유아과
5		아동학대 대응 및 예방(83%)	아동청년과
6	안전건설 교통국	소구역 하수관로 정비(50%)	치수과
7	스마트 포용도시국	성수 도시재생 활성화 사업 새로운 도약(80%)	지속발전 도시과
8		도시재생 앵커시설 건립(88%)
9		쾌적한 대기환경 조성(82%)	맑은환경과
10	보건소	건강생활 실천(97%)	건강관리과

1	사회적경제 생태계 조성 (목표달성도 60%)
		[일자리정책과]

□ 사업개요

○ 재정지원을 통한 사회적경제기업의 안정적인 수익구조 창출 기반 구축

○ 공정무역 활성화를 위한 신규 판매처 확보 지원

○ 사회적경제 인식 제고를 위한 사회적경제 교육 프로그램 운영

□ 상반기 추진실적

○ (예비)사회적기업 재정지원사업 총 46개 기업, 519,690천 원 지원

○ 사회적경제 교육 프로그램 운영 총12회

미달성지표 현황 및 조치
▣ 미달성지표: 사회적 경제 인식 제고 [미달성 사유] - 사회적 경제 교육 프로그램 실시 대상인 관내 초등학교와의 일정 협의 [조 치 사 항] - 대상 학교 일정 협의 및 교육 지속 추진 예정

2	소셜벤처 생태계 조성 지원 (목표달성도 82%)
		[일자리정책과]

□ 사업개요

○ 소셜커리어 성장 프로그램 운영(소셜벤처 취창업 연계)

○ 소셜벤처 활성화 취업 지원(소셜벤처 청년 내일 찾기)

○ 소셜벤처 창업발전소 운영(소셜벤처 창업 컨설팅)

□ 상반기 추진실적

○ 소셜벤처 성장 프로그램 운영 및 취창업 연계: 총 4명

○ 소셜벤처 활성화 지원: 혁신경연대회 추진계획 수립 및 모집 공고(’23. 7.)

○ 소셜벤처 창업발전소 운영: 창업 컨설팅 68건

미달성지표 현황 및 조치
▣ 미달성지표: 소셜커리어 성장 프로그램 운영 [미달성 사유] - 취창업 교육 프로그램을 주로 상반기에 추진하며, 이를 통한 취업 연계 실적은 하반기에 가시화 될 것으로 예상 [조 치 사 항] - 소셜벤처 연관기관 대상으로 프로그램 홍보 채널 확대 - 미취업자를 대상으로 구직정보 공유 및 일자리연계 활동 적극 지원

3	장애인 취업 지원 확대 (목표달성도 98%)
		[어르신장애인복지과]

□ 사업개요

○ 취업 취약계층인 장애인에게 사회참여 기회 제공 및 소득보장

- 만 18세 이상 근로 능력이 있는 장애인을 선발하여 일자리 제공

- 공공 및 복지행정 업무지원, 직업 재활시설 지원, 사무보조, 환경미화 등

□ 상반기 추진실적

○ 2023년 장애인일자리사업 참여자 선발 및 배치: 총 81명 선발, 31개 기관 배치

○ 참여자 기본교육 실시: 장애인일자리사업 지침, 안전보건, 성희롱 예방 등

미달성지표 현황 및 조치
▣ 미달성지표: 장애인 일자리 참여인원 [미달성 사유] - 장애인 일자리 배치기관 발굴 및 채용 유지의 어려움 - 장애·건강·급여 불만 등의 사유로 중도 퇴사 인원 발생 [조 치 사 항] - 장애유형, 근로능력 등을 고려한 맞춤형 일자리 제공 - 관내 공공 및 민간시설과 연계하여 공익형·시장형 일자리 개발

4	아동학대 대응 및 예방 (목표달성도 93%)
		[아동청년과]

□ 사업개요

○ 아동학대 조사 내실화

- 학대피해(의심)아동 및 학대행위(의심)자 신고 및 현장조사, 피해아동 보호 조치

○ e아동행복지원사업 운영 내실화

- 사회보장 빅데이터를 활용한 위기아동 발굴 및 안전 점검

○ 아동학대 예방 홍보

- 아동학대 예방 홍보(캠페인 등) 추진

□ 상반기 추진실적

○ 아동학대 조사: 신고 58건, 완료 46건

○ 위기아동 발굴·점검(186명)

○ 아동학대 예방 캠페인 실시(어린이날 행사)

미달성지표 현황 및 조치
▣ 미달성지표: 아동학대 조사 내실화 [미달성 사유] - 집단시설의 아동학대 신고 건은 수사기관의 조사 및 검찰 송치 등 완료 절차 까지 최대 6개월 가량이 소요되어 일정이 지연됨 [조 치 사 항] - 상반기 집단시설 아동학대 신고는 총 12건으로 현재 조사 진행중이며, 하반기에 목표 달성 예정

5	구립어린이집 확충 및 기능보강, 그린리모델링 추진 (목표달성도 70%)
		[영유아과]

□ 사업개요

○ 지역 보육수요에 따른 구립어린이집 확충으로 국공립어린이집 이용률 개선

○ 건축물의 에너지 성능 향상 및 효율 개선을 통한 친환경적인 어린이집 환경 구축

□ 상반기 추진실적

○ 국공립어린이집 확충: 이용률 70% 달성

○ 어린이집 환경개선 공사 7개소 추진

미달성지표 현황 및 조치
▣ 미달성지표: 그린리모델링 [미달성 사유] - 예산 미편성으로 인한 사업 진행 불가 - 자치구 예산 편성 후 보조금 예산 편성에 따른 시기적 차이로 매칭 사업에 따른 구비 편성이 되질 않아 추가경정 후에 사업 진행 가능 [조 치 사 항] - 12월 내 사업 완료 예정

6	소구역 하수관로 정비 (목표달성도 50%)
		[치수과]

□ 사업개요

○ 군자-2 소구역(송정어린이공원 일대) 하수관로 정비 1km

○ 행당-5 소구역(응봉초 일대) 하수관로 정비 1.345km

□ 상반기 추진실적

○ 군자-2 소구역 하수관로 정비사업: 720/1,020m(70%) 완료

○ 행당-5 소구역 하수관로 정비사업: 공사 발주 및 낙찰자 선정 완료

미달성지표 현황 및 조치
▣ 미달성지표: 행당-5 소구역 하수관로 정비사업 [미달성 사유] - 서울시 협의 지연에 따른 착공 지연 [조 치 사 항] - 서울시와의 적극적인 협의 진행으로 조속한 사업 시행 - 2023. 8. 착공 예정

7	성수 도시재생 활성화 사업 새로운 도약 (목표달성도 80%)
		[지속발전도시과]

□ 사업개요

○ 자생력 확보를 위한 주민공동이용시설 활용 · 운영

○ 청년 창업스쿨, 도시재생 아카데미, 리더단 프로그램 운영

○ 성수 도시재생 행사 개최 및 성수 도시재생 홍보

□ 상반기 추진실적

○ 청년 창업 컨설팅 운영: 1기 16명 참여, 10명 수료

○ 도시재생 리더단 프로그램 운영: 심리진단 및 정서 지원(100명)

미달성지표 현황 및 조치
▣ 미달성지표: 도시재생 아카데미 운영 [미달성 사유] - 한양대 캠퍼스타운의 연계사업 제안으로 자치구와 대학이 협업할 수 있는 프로그램 운영 방안 논의 및 조율 과정에서 기간 소요 [조 치 사 항] - 수요조사를 통해 주민들이 선호하는 강좌를 선정해 하반기 실시 예정

8	도시재생 앵커시설 건립 (목표달성도 88%)
		[지속발전도시과]

□ 사업개요

○ 마장 청계 플랫폼 리모델링 통해 마장축산물시장 환경개선 및 지역경제 활성화 도모

○ 지역현황을 반영한 앵커시설 조성으로 향후 송정동의 지역활성화를 유도하고 자생가능한 성장기반 마련

□ 상반기 추진실적

○ 마장 청계 플랫폼 리모델링: 내부 시설 철거 공사 완료 및 설계용역 완성

○ 송정 행복가득 플랫폼 건립: 안전점검 수행기관 지정 및 안전 점검 실시

미달성지표 현황 및 조치
▣ 미달성지표: 송정 행복가득 플랫폼 건립 [미달성 사유] - 송정동 73-595번지 건축물에서 지속적인 변위(기울임)가 발생되고 있음이 확인되며, 계측 결과값이 위험(또는 특별관리)하다는 안전진단업체의 의견에 따라 설계변경 필요 [조 치 사 항] - 인접지 지반 보강공사 및 공법 변경 후 공사 진행

9	쾌적한 대기환경 조성 (목표달성도 82%)
		[맑은환경과]

□ 사업개요

○ 비산먼지 발생 공사장 지도점검으로 오염물질 배출 최소화

○ 어린이활동공간(어린이집, 놀이시설) 지도점검으로 어린이 등 구민 건강보호

□ 상반기 추진실적

○ 비산먼지 사업장 점검: 비산먼지 발생 방지 설비, 공정별 저감조치 적정 여부 등 점검(186회)

○ 어린이활동공간 점검: 어린이집, 어린이놀이시설 바닥재·벽 등 중금속 적합 여부 점검(25회)

미달성지표 현황 및 조치
▣ 미달성지표: 어린이활동공간 지도·점검 [미달성 사유] - 측정기기 사전 점검 문제로 인하여 어린이 활동공간 점검 지연 [조 치 사 항] - 측정기기 점검 후 하반기에 점검 진행 예정

10	건강생활 실천(금연·영양·신체활동 활성화 사업) (목표달성도 97%)
		[건강관리과]

□ 사업개요

○ 지역 주민 대상 맞춤형 금연·영양·신체활동 프로그램 운영

○ 금연: 금연지원서비스 활성화, 금연구역 확대 및 사전예방 지도점검 강화

○ 영양: 생애주기별 영양교육, 취약계층 임산부 및 영유아 영양관리

○ 신체활동: 생애주기별 신체활동 프로그램, 걷기프로그램 및 건강캠페인 운영

□ 상반기 추진실적

○ 금연클리닉 운영 및 금연구역 관리 실시

○ 생애주기별 영양관리프로그램 운영

○ 성동구체육회, 성동1인가구지원센터, 성동자원봉사센터 등 지역 자원 연계 활성화

미달성지표 현황 및 조치
▣ 미달성지표: 금연사업 [미달성 사유] - 정부합동평가 지표에 따라 목표치 상향 설정(’22년 617명 → ’23년 1,162명) - 코로나 여파로 인해 금연 캠페인 등 사업실적 저조 [조 치 사 항] - 사업장, 학교, 시설 등 이동금연클리닉을 통한 금연 지원 서비스 활성화 - 금연클리닉 홍보 현수막 게시, 금연 캠페인 실시 등 금연사업 홍보

Ⅳ		행 정 사 항

□  목표달성 부진사업 대책 마련 및 연간목표 달성 집중 추진

○ 부서별 성과관리 세부지표 숙지 및 연도 내 목표 달성 노력

○ 상반기 성과관리 목표 미달사업(10개)의 경우 부진 원인 파악 및 대책 강구를 통해 계획된 목표 달성 노력

□  성과목표 조정 사유 발생 시, 기획예산과와 유기적 협의

○ 대내·외적 요인으로 성과목표 변경 필요 시, 국장 결재 후 기획예산과 제출

※ 단, 합리적 사유가 없는 단순 목표치 하향 조정 불가, 목표 임의변경 금지

Ⅴ		향 후 계 획

□  2023. 11월 중   성동구 업무평가위원회 구성

□  2023. 12월 초   부서별 성과관리 우수사례 제출

□  2023. 12월 중   업무평가위원회 개최, 성과관리 우수사례 선정

□  2024. 1월        부서별 성과관리 최종 평가

□  2024. 2월        평가결과 환류(우수부서 시상, 성과연봉액 지급자료 활용 등)

붙임  2023년도 상반기 성과관리 추진현황 1부.  끝.