문서번호	기획예산과-9448		주무관	예산담당	기획예산과장		기획재정국장			부구청장		구청장
결재일자	2023. 8. 7.		김동민	정영임	김종호		代김종호			신상철		08/07
공개여부	부분공개(5)											代신상철
방침번호	구청장 제273호		협조
방침번호
				정책보좌관					홍성진

2023년 제1회 추가경정예산안 편성결과 보고

2023. 8.

기획재정국

기획예산과

2023년 제1회 추가경정예산안 편성결과 보고

Ⅰ				예산안 총괄

(단위：천원)

구 분		추경예산안		기정예산		비교증감
		예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계		1,111,170,168	100.00%	965,051,487	100.00%	146,118,681	15.14%
일 반 회 계		1,097,705,660	98.79%	952,705,320	98.72%	145,000,340	15.22%
특 별 회 계		13,464,508	1.21%	12,346,167	1.28%	1,118,341	9.06%
	의료급여기금	786,736	0.07%	680,488	0.07%	106,248	15.61%
	건축안전	967,318	0.09%	3,117,256	0.32%	△2,149,938	△68.97%
	주차장	11,710,454	1.05%	8,548,423	0.89%	3,162,031	36.99%

※국·시비 보조금 등 성립전예산 승인처리(17차) : 31,490,316천원 포함(일반회계)

Ⅱ				세부 편성내역

일 반 회 계

□ 세입예산안

(단위：천원)

예산과목	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,097,705,660	100.00%	952,705,320	100.00%	145,000,340	15.22%
지방세수입	119,953,521	10.93%	138,798,478	14.57%	△18,844,957	△13.58%
세외수입	59,674,434	5.44%	58,612,812	6.15%	1,061,622	1.81%
지방교부세	23,761,000	2.16%	22,341,000	2.35%	1,420,000	6.36%
조정교부금등	244,869,468	22.31%	211,751,200	22.23%	33,118,268	15.64%
국고보조금등	283,210,182	25.80%	276,846,405	29.06%	6,363,777	2.30%
시ㆍ도비보조금등	190,844,319	17.39%	169,355,425	17.78%	21,488,894	12.69%
보전수입및내부거래	175,392,736	15.98%	75,000,000	7.87%	100,392,736	133.86%

□ 세출예산안 - 조직별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,097,705,660	100.00%	952,705,320	100.00%	145,000,340	15.22 %
감사담당관	349,729	0.03%	347,967	0.04%	1,762	0.51%
도시정비신속추진단	2,809,368	0.26%	984,211	0.10%	1,825,157	185.44%
복지교육국	562,122,945	51.21%	530,941,231	55.73%	31,181,714	5.87%
도시관리국	20,028,695	1.82%	12,740,343	1.34%	7,288,352	57.21%
건설교통국	41,654,073	3.79%	30,923,996	3.25%	10,730,077	34.70%
기획재정국	137,489,985	12.53%	73,678,310	7.73%	63,811,675	86.61%
안전생활국	87,014,384	7.93%	78,502,203	8.24%	8,512,181	10.84%
행정문화국	200,200,341	18.24%	182,218,833	19.13%	17,981,508	9.87%
보건소	41,658,770	3.80%	38,040,856	3.99%	3,617,914	9.51%
구의회사무국	4,377,370	0.40%	4,327,370	0.45%	50,000	1.16%

□ 세출예산안 - 성질별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,097,705,660	100.00%	952,705,320	100.00%	145,000,340	15.22%
인건비	134,630,426	12.26%	131,386,981	13.79%	3,243,445	2.47%
물건비	65,361,129	5.95%	61,459,713	6.45%	3,901,416	6.35%
경상이전	667,594,956	60.82%	654,648,428	68.71%	12,946,528	1.98%
자본지출	96,962,585	8.83%	64,281,318	6.75%	32,681,267	50.84%
내부거래	88,661,300	8.08%	22,479,684	2.36%	66,181,616	294.41%
예비비및기타	44,495,264	4.05%	18,449,196	1.94%	26,046,068	141.18%

□ 세출예산안 - 기능별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,097,705,660	100.00%	952,705,320	100.00%	145,000,340	15.22%
일반공공행정	155,974,698	14.21%	87,032,964	9.14%	68,941,734	79.21%
공공질서및안전	4,518,117	0.41%	2,511,588	0.26%	2,006,529	79.89%
교육	14,009,382	1.28%	13,416,649	1.41%	592,733	4.42%
문화및관광	42,178,533	3.84%	28,613,332	3.00%	13,565,201	47.41%
환경	51,889,222	4.73%	51,881,310	5.45%	7,912	0.02%
사회복지	553,718,719	50.44%	521,098,948	54.7%	32,619,771	6.26%
보건	25,837,741	2.35%	22,175,034	2.33%	3,662,707	16.52%
농림해양수산	204,865	0.02%	202,952	0.02%	1,913	0.94%
산업ㆍ중소기업및에너지	16,163,397	1.47%	13,604,545	1.43%	2,558,852	18.81%
교통및물류	25,569,854	2.33%	18,901,124	1.98%	6,668,730	35.28%
국토및지역개발	25,122,028	2.29%	12,691,490	1.33%	12,430,538	97.94%
예비비	18,238,223	1.66%	18,238,223	1.91%	0	0.00%
기타	164,280,881	14.97%	162,337,161	17.0%	1,943,720	1.20%

특 별 회 계

□ 세입예산안

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	13,464,508	100.00%	12,346,167	100.00%	1,118,341	9.06%
의료급여기금	786,736	5.84%	680,488	5.51%	106,248	15.61%
건축안전	967,318	7.18%	3,117,256	25.25%	△2,149,938	△68.97%
주차장	11,710,454	86.97%	8,548,423	69.24%	3,162,031	36.99%

□ 세출예산안 - 성질별

(단위：천원)

구 분		추경예산안		기정예산		비교증감
		예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계		22,328,437	100%	16,533,682	100%	5,794,755	35.05%
의료급여기금		786,736	5.84%	680,488	5.51%	106,248	15.61%
	물건비	19,820	2.52%	19,820	2.91%	0	0.00%
	경상이전	633,180	80.48%	633,180	93.05%	0	0.00%
	예비비및기타	133,736	17.00%	27,488	4.04%	106,248	386.53%
건축안전		967,318	7.18%	3,117,256	25.25%	△2,149,938	△68.97%
	인건비	147,469	15.25%	147,469	4.73%	0	0.00%
	물건비	184,969	19.12%	111,619	3.58%	73,350	65.71%
	경상이전	3,600	0.37%	3,600	0.12%	0	0.00%
	자본지출	41,300	4.27%	0	0.00%	41,300	순증
	내부거래	573,635	59.30%	2,823,396	90.57%	△2,249,761	△79.68%
	예비비및기타	16,345	1.69%	31,172	1.00%	△14,827	△47.57%
주차장		11,710,454	86.97%	8,548,423	69.24%	3,162,031	36.99%
	인건비	2,587,627	22.10%	2,587,627	30.27%	0	0.00%
	물건비	947,020	8.09%	928,180	10.86%	18,840	2.03%
	경상이전	3,565,155	30.44%	3,604,862	42.17%	△39,707	△1.10%
	자본지출	4,273,244	36.49%	826,004	9.66%	3,447,240	417.34%
	예비비및기타	337,408	2.88%	601,750	7.04%	△264,342	△43.93%

붙임 : 부서별 편성 세부내역 1부.  끝.