문서번호	안전조사과-7807
결재일자	2023. 7. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	안전관리팀장	안전조사과장		상수도사업본부부본부장
이준모	박태식	김영제		07/14
				권민
협 조	주무관		김상훈
	주무관		오관섭

'23년 ISO 45001 내부심사 추진계획

2023. 7

상수도사업본부

(안전조사과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

'23년 ISO 45001 내부심사 추진 계획

안전조사과장 : 김영제☎3146-1640 안전관리팀장 : 박태식☎1644 담당 : 이준모☎1649

사업장 자율안전문화 정착을 위한 안전보건경영시스템(ISO 45001)의  실행 및 유지관리 상태에 관한 내부심사를 실시하고자 함

□ 추진근거

○ '23년 ISO 45001 안전보건경영시스템 운영 및 사후인증 계획(안전조사과-4426, '23.4.20)

□ 심사개요

○ 흐름도

주 관 부 서 : 안전관리팀			심 사 팀 : 내부심사원			수 검 부 서
	심사계획 수립
	▼
	심사계획 검토
	▼
	심사팀 편성
	▼
	심사실시계획 보고
	▼
	심사실시계획 통보
				심사 실시
				▼
				심사결과 보고
				▼
				심사결과 통보
							시정조치/부적합 보고서 회신
	시정조치 적정성 확인
	▼
	시정조치 사후관리
	▼
	기록보관

○ 심사시기 : 1년에 1회 이상

○ 심사방법

- 내부심사원을 지정하여 실시

- 심사원은 자신이 속하지 않은 부서에 대해서 평가

※ 심사원자격 : 내부심사원(교육이수), 위험성평가자, 안전보건교육 사내강사, 전기사업법 등 법규에서 정하는 업무 종사자 등

○ 심사내용

- 안전보건경영시스템상의 요구사항에 대한 적합성 여부

- 안전보건경영시스템이 효율적이고 효과적으로 실행되고 있는지 여부

□ 추진계획

○ 기      간 :‘23. 7.17(월)~ 18(화)

○ 대      상 : 본부 전부서

○ 내부심사원 : 3명

**********************

************************************

○ 심사내용

구 분	심 사 내 용
체제분야	4. 조직의 상황 4.1 조직과 조직상황의 이해 4.2 근로자 및 이해관계자의 요구사항 4.3 안전보건경영시스템 적용 범위 결정 4.4 안전보건경영시스템 5. 리더십과 근로자의 참여 5.1 리더십과 의지표명 5.2 안전보건 방침 5.3 조직의 역할, 책임 및 권한 5.4 근로자의 참여 및 협의	6. 계획수립 6.1 위험성과 기회를 다루는 조치 6.1.1 위험성 평가 6.1.2 법규 및 그 밖의 요구사항 검토 6.2 안전보건목표 6.3 안전보건목표 추진계획 7. 지원 7.1 자원 7.2 역량 및 적격성 7.3 인식 7.4 의사소통 및 정보제공 7.5 문서화

구 분	심 사 내 용
체제분야	7.6 문서관리 7.7 기록 9. 성과평가 9.1 모니터링, 측정, 분석 및 성과평가 9.2 내부심사	9.3 경영자 검토 10. 개선 10.1 일반사항 10.2 사건, 부적합 및 시정조치 10.3 지속적 개선
활동분야	8. 실행(운용:활동분야) 8.1 운영계획 및 관리 8.2 비상시 대비 및 대응	1. 작업장의 안전조치 2. 중량물ㆍ운반기계에 대한 안전조치 3. 개인 보호구 지급 및 관리 외

□ 향후계획

○ 내부심사 결과보고 및 부적합 사항 시정조치

- 심사결과는 전 직원에게 공유

- 부적합 사항은 개선절차에 따라 시정조치

첨부 : 1. 내부심사계획서 1부.

2. 내부심사 체크리스트 1부.  끝.