문서번호	청소년정책과-13189
결재일자	2023. 7. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		청소년시설팀장	청소년정책과장
김유진		최희곤	07/06
			김복재
협조

- 2023년 시립하이서울유스호스텔 -

추가경정예산 및 사업계획 변경 승인검토

2023. 7.

평생교육국

(청소년정책과)

- 2023년 시립하이서울유스호스텔 -

추가경정예산 및 사업계획 변경 승인검토

2023년도 시립하이서울유스호스텔 추가경정예산의 적정 여부를 검토․승인함으로써, 원활한 시설 운영 및 청소년 사업의 활성화를 지원코자 함

Ⅰ		추진근거

○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조

- 추가경정예산은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 운영자가 본예산의 편성절차에 준하여 편성할 수 있다.

Ⅱ		세입세출예산 추가편성 및 변경(안)

□ 예산총괄

○ 본예산 대비 175,000천원 증액                              (단위:천원)

시설명	추경예산	본예산	증 감	증감률(%)
하이서울유스호스텔	4,111,000	3,936,000	175,000	4%

□ 주요 증감내역 및 사유

① 세입예산 : 175,000천원 증액                           (단위:천원, %)

예산과목	추가경정 예 산	구성 비율	본예산	구성 비율	증감액	증감비율
총계	4,111,000	100%	3,936,000	100%	175,000	4%
사업수입	3,006,143	73%	2,959,394	75%	46,749	2%
사업외수입	1,031,557	25%	931,606	24%	99,951	11%
보조금	73,300	2%	45,000	1%	28,300	63%

********************

**********************************************************************************

**********************

*********************************************

*******************

********************************************

② 세출예산                                               (단위:천원, %)

예산과목	추가경정 예 산	구성 비율	본예산	구성 비율	증감액	증감 비율
총계	4,111,000	100%	3,936,000	100%	175,000	4%
인건비	1,293,244	31.5%	1,267,920	32.2%	25,324	2%
운영비	1,860,909	45.3%	1,808,118	45.9%	52,791	3%
사업비	363,100	8.8%	215,000	5.5%	148,100	69%
사업외 지출 및 기타	593,747	14.4%	644,962	16.4%	-51,215	-8%

*******************

****************************************************************

*******************

*************************************************************

********************

*********************************************************

*****************************

***************************************

□ 사업계획 변경내역                                   (단위:천원)

목표(현행)		목표(변경)		변경사항
사업량	세출예산	사업량	세출예산
5개 분야 (24개 프로그램)	215,000	5개 분야 (24개 프로그램)	363,100	사업비 148,100천원 증

*********************************

*********************************************************

************************************************

Ⅲ		검토결과 : 원안승인

*************************

************************

********************************** 유스호스텔 추가경정예산(안)을 편성하고자 함

○ 적절한 예산과목 편성 등 재무회계 규정을 준수하였으므로, 원활한 시설 운영을 위하여 추가경정예산(안)을 원안대로 승인

Ⅳ		행정사항

○ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력

○ 운영법인 및 시설 홈페이지에 변경내역 공고

○ 변경 예산 및 계획에 따라 집행 등 철저

붙임  1. 추경요구서 1부

2. 세입세출예산서(안) 및 사업계획서(안) 각 1부.  끝.