문서번호	시설보수과-5893
결재일자	2023. 6. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김효주		안종필	06/19
			윤창진
협 조	운영과장			최영효
	관리과장			代정은희
	주무관			신정현
	주무관			도형철
	주무관			이재철

2023년 공정안전관리(PSM) 자체감사 실시 및 용역 추진계획

2023년 공정안전관리(PSM)

자체감사 실시 및 용역 추진계획

2023. 6.

중랑물재생센터

(시설보수과)

공정안전관리 자체감사 실시 및 용역 추진계획

센터 내 PSM대상 설비들의 공정관리 이행상태에 관한 자체감사를 실시하여 미비점을 찾고 보완, 개선하여 중대산업사고 예방에 만전을 기하고자 함

제51조(자체감사)

사업장에서는 공정안전관리가 규정대로 이행되고 있는지를 평가ㆍ확인하기 위하여 1년마다 자체감사가

실시되고 있는지를 다음 각 호의 기준에 따라 심사하여야 한다.

1. 자체감사 시에는 사용 중인 안전작업지침 및 절차 등 각종 기준과 절차가 현재의 공정 및 설비에

적합한지 여부

2. 자체감사팀에는 감사 대상 공정에 전문적인 지식을 갖춘 사람 1명 이상이 참여하고 있는지 여부

3. 자체감사에서 제시된 평가ㆍ분석 결과에 따라 지속적인 조사ㆍ연구가 필요하거나 정밀검토가 필요한

사항에 대해서는 지속적인 조사ㆍ연구가 이루어지고 있는지 여부

4. 자체감사에서 도출된 문제점에 대해서는 필요한 조치가 이행되어야 하며 그 내용을 문서로 기록

관리하고 있는지 여부

5. 자체감사 보고서를 3년 이상 보관하고 있는지 여부

Ⅰ		관련근거

□ 공정안전보고서의 제출·심사·확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정 제51조

[자체감사 (고용노동부 고시 제2023-21호)]

Ⅱ		대상시설 현황

설 비 명	용 량	수 량	연 료
제2소화조	D23m×H8.92m, 3,630㎥	8조(운영 중)	메탄가스
제3소화조	D29m×H15.0m, 9,900㎥	14조
소화가스 저장탱크	D26.9m×H26.5m, 10,000㎥	1기
	D20.7m×H26.0m, 5,500㎥	3기
경유 저장탱크	60,000ℓ	2기	경 유
슬러지(제1,2)건조시설 보일러	10톤/hr	제1건조시설: 2대	메탄가스 LNG
		제2건조시설: 3대

Ⅲ		실시개요

□ 기  간: 2023. 6. 21 ~ 8. 31.

※ 하반기(9월 이내) 4년마다 실시되는 노동부의 PSM이행상태 등급평가의 배점요소 중 소장, 과장,            현장실장 등의 면담 점수가 큰 비율을 차지함에 따라 현재 7월 중 퇴직예정에 있는 관리과장, 운영과장,            제2소화조 실장의 공석을 감안하여 자체감사 및 면담 인터뷰 사전준비 기간을 충분히 확보하고자 함

□ 대  상

❍ 공정안전관리 운영현황, 12대 실천과제 등 운영관련 직원 숙지 여부

❍ 공정안전자료, 위험성평가, 안전운전계획, 비상조치계획 등 서류심사

❍ 작업자 안전운전 준수 유무, 공정안전자료의 현장 일치 유무

□ 방  법: 평가항목에 따른 면담, 서류, 현장확인 진행

□ 심사자

❍ 외부전문가********초빙: *****************

Ⅳ		세부내용

□ 세부일정                      ※ 면담 일정은 현장 여건에 따라 달라질 수 있음

일 시	점 검 항 목	해 당 부 서	점 검 내 용	비 고
8월16일(수) 09:30~17:00	사전회의, 서류심사	관리과, 운영과, 시설보수과	PSM 12대 요소
			PSM 실행 서류
			PSM 운영 현황
8월17일(목) ~ 8월18일(금) 09:30~17:00	계층별 인터뷰, 현장확인, 최종회의	관리과, 운영과, 시설보수과	계층별 인터뷰
			대상시설 현장확인
			현장 일치여부 확인 및 주요설비 안전상태

□ 주요 감사내용(붙임1 참조)

구 분	항 목	감 사 내 용	비 고
면담	○ PSM 운영현황 ○ PSM 12대 실천과제	○ PSM 운영관련 숙지여부 ○ 내용 - PSM 관련 법규 및 운영기준 - PSM 12대 실천과제 주요내용 ○ 대상 : 소장, 과장, 현장실장, 반장, 운전원, 안전관리자
서류	○ 공정안전자료 ○ 위험성평가 ○ 안전운전계획(9개 항목) ○ 비상조치계획	○ 공정안전자료 관리상태 - P&ID, 안전운전절차, 설비유지 보수계획, 비상조치계획 등 ○ 위험성평가 실시 및 결과 검토 ○ 공사 안전관리 현황 - 안전작업허가 절차 및 관리현황 - 변경요소관리 절차 및 현황 ○ 공정사고 사례현황 기록관리 자료 ○ 운전원 수준관리(교육관리 등)
현장	○ 안전운전절차 준수 ○ 현장 안전 위반사항	○ 공정안전자료의 현장일치 유무 - 안전운전절차, P&ID, MSDS 부착 상태, 보호구 비치상태 ○ 작업자 안전운전 준수 유무

□ 면담 인터뷰 일정             ※ 면담 일정은 현장 여건에 따라 달라질 수 있음

일 정	시 간	직 책	회사(부서)명	성 명	비 고
8월17일 (목)	09:30~09:50	소 장	중랑물재생센터	윤 창 진
	10:00~10:50	과 장	관리과,운영과, 시설보수과	관리과장 외 2명
	11:00~11:30	실 장	운영과 각 처리장	2소화조 실장, 3소화조 실장, 유입동 실장, 방류동 실장
	13:30~14:20	도급업체	대양엔바이오	1건조시설 오병민 팀장 2건조시설 하상윤 팀장
	14:30~15:20	반 장	운영과 각 처리장	처리장별 2명
	15:30~16:20	PSM 담당자	운영과 2명 시설보수과 2명	류의창 전문관 도형철 주무관 김효주 주무관 이재철 주무관	필요시 박영음 주무관 협조

Ⅴ		용역계획

□ 추진목적

❍ PSM등급(M+등급)부여에 따른 위험경보제 및 산업안전보건공단 기술

지도 시행으로 관련 시설물에 대한 법적사항 준수 및 관련사항 검토·보완

❍ 기존설비 및 슬러지건조설비 이행상태평가 시“적합”판정을 목표로 추진

- 점검결과에 따라 부적합 및 시정명령 시, 지적 건수당 과태료 부과

-  기 실시한 이행상태평가의 보완사항을 평가하고 공정안전보고서의

제출·심사·확인 및 이행상태 등에 관한 규정 준수 여부 확인

□ 용역개요

❍ 과 업 명: *************************

❍ 과업기간: ************

❍ 소요예산: ****************

※ 예산과목: 중랑물재생센터 공통분야유지보수(사업), 소방 및 중대재해시설      유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(산업안전보건 및 중대재해 관련시설)

❍ 계약방법: *******************

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❍ 계약근거

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*****************************.

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*************************************

❍ 계약상대방: ******

❍ 과업내용

- 중대재해처벌법 관련 자율점검항목 목록화 및 자체감사 반영

- 공정안전자료의 업데이트 및 현장과의 일치여부 확인 및 보완 등

- 공정안전관리 12대 요소에 대한 자체감사, 현장확인 및 면담, 자체

감사결과보고서 작성

- 고용노동부 지도점검 시 컨설팅, 참여 및 보완서류 작성 지원 등

Ⅵ		추진경과 및 일정

❍ '18. 6.      : 기존하수처리 설비 확인심사 완료(안전보건공단)

❍ '19. 7.      : 이행상태 등급평가 완료, M+등급 부여(고용노동부)

❍ '19. 10.     : 신규 슬러지건조설비 시운전 확인심사 완료

❍ '21. 7. 30.   : 이행상태 점검 완료(고용노동부)

❍ '22. 5.       : PSM 자체감사 용역 발주 및 계약

❍ '22. 5.~ 6.   : PSM 자체감사 용역 완수

❍ '22. 6.      : 심사결과 이행 및 용역 준공

❍ '22. 8.      : 공정안전관리 기술지도 실시 완료(안전보건공단)

❍ '23. 1.~ 12. : PSM 운영 및 유지관리 컨설팅 용역 수행

❍ '23. 5.~ 7.  : PSM 이행상태등급 향상 지도·코칭 용역 수행

❍ '23. 6.~ 8.  : PSM 자체감사 예정

Ⅶ		행정사항

❍ 자체감사 관련 서류 일체준비 및 현장심사 시 주변 환경정비 철저

❍ 면담자별로 해당되는 일정을 숙지하여 반드시 참석 요망

붙임 1. PSM 자체감사 평가항목별 배점표 1부.

2. 자체감사 준비서류 목록 1부.  끝.