문서번호	자치행정과-7960
결재일자	2023. 5. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주민사업팀장	자치행정과장
정재은	이소현	05/08
		송광남

’22년 마포마을활력소 민간위탁금 정산결과 검토보고

’22년 마포마을활력소 민간위탁금 정산결과 검토보고

2023.  5.  8. (월)

행   정   국

(자치행정과)

’22년 마포마을활력소 민간위탁금 정산결과 검토보고

자치행정과장 : 송광남☎2133-5800 주민사업팀장 : 이소현☎6342 담당 :정재은☎6343

’22년 마포마을활력소의 민간위탁금 정산을 실시하고 그 결과를 검토하여 보고드림

□ 사업개요

ㅇ 수탁단체 : 성미산 청소년 교육활동 연구회**********

ㅇ 위탁기간 : ’21. 2.14. ~ ’23. 2.13.(2년)

ㅇ 사업기간·내용 : ’22. 1월~12월 / 마을활력소 관리 및 운영사무 전반

ㅇ 소요예산 : 104,171천원(’22년)

□ 정산결과

ㅇ 세출 총 *********으로 교부액 대비 집행률 *****%(집행액*********)

ㅇ 세입 총 ********으로 ’23년 市 세입조치 예정

(단위 : 원, %)

구 분		예 산 액	정 산 내 역				이 자	기타수입	반납총액
			교부액 (A)	집행액 (B)	잔 액 (C = A - B)	집행률 (D = B / A)
합 계		104,171,000	***********	**********	*********	*****	******	**********	**********
세출	인건비	46,171,000	**********	**********	*****	*****	*	*	*****
	운영비	39,978,000	**********	**********	*********	*****			*********
	사업비	15,980,000	**********	**********	*******	****			*******
	일 반 관리비	2,042,000	*******	*	*******	*			*******
세입	기 타 사용료	-	*	*	*	*	******	**********	**********
	기 타 잡수입	-	*	*	*	*	******	*********	*********

※ 기타사용료(대관수입, 카페수익), 기타잡수입(교부금, 예수금, 잡수입 계좌 기타수입), 이자 수입(각 통장 이자 발생액)

□ 사업평가

ㅇ ’22년 종합성과평가에서 지적하였던 연말 예산 몰아쓰기는 분기별 집행률 제고를 통하여 해소

※ ’22년 민간위탁금 분기별 집행률

구 분	계	1분기	2분기	3분기	4분기
집행률(%)	100	22.2	23.8	29.6	24.4

ㅇ 달성 용이한 지표 구성 등 사업 수행자 중심의 일관되지 않은 성과관리

- 성과달성 위하여 프로그램 운영횟수를 성과지표로 활용하는 등 당초 목표한 ‘주민관계망 형성’ 측정에 대한 실효성 의문

- ’22년에 사업을 추진하였음에도 목표설정조차 부재하여 전년 대비 약 84.6% 성과 감소하는 결과 초래

※ ’22년 종합성과평가 계량지표 평가결과(사업명 : 마을力활성화)

사업명	연 도	당초 목표	실 적	달성률(%)
마을力활성화	2021	23회	26회	113
	2022	-	4회	측정불가

ㅇ 지역 내 사회문제 해결과는 무관한 단순 일회성 취미 중심의 사업 운영으로 공공성 확보에 한계

- 원석 주얼리 만들기, 화전 만들기, 씨앗 나눔 등 친목성 프로그램 구성으로 지역특성 및 현안해결을 위한 노력 부재

□ 향후계획

ㅇ ’22년 민간위탁금 정산 반납고지                 : ’23. 5. 9.

ㅇ ’23년 민간위탁금 정산결과 검토보고             : ’23. 5.17. 限

붙임 : ‘22년 마포마을활력소 민간위탁금 정산자료 각 1부.  끝.