문서번호	문화홍보과-1930
결재일자	2023. 4. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	문화홍보과장	총무부장
윤성일	차정윤	04/07
		문혁

2023년 1분기 서울함공원 운영 및 정산보고

2023. 4.

한강사업본부

(문화홍보과)

2023년 1분기 서울함공원 운영 및 정산보고

민간위탁 운영 중인 서울함공원의 2023년 1분기 민간위탁 운영 및 수입  정산 결과를 보고 드림.

1		운영개요

○ 시 설 명 : 서울함 공원(마포구 마포나루길 407)

○ 운영방법 : 민간위탁(예산지원형)

○ 수탁기관 : ㈜씨엔피트러스트 공동수급체

○ 운영기간 : '23. 1. 1.~ 12.31.(1분기 `'23. 1. 1.~ 3.31.)

○ 운영예산 : ****************************

2		1분기 운영실적

□ 방문객, 관람객 현황

○ 공원 방문객 현황(총 76,940명 / 일평균 999명)

(단위 : 명)

구 분	계	1월	2월	3월
계	76,940	14,550	25,010	37,380
평 일	28,370	6,670	9,070	12,630
휴 일	48,570	7,880	15,940	24,750

○ 공원 관람객 현황(총 9,423명 / 일평균 122명)

(단위 : 명)

구 분	계	1월	2월	3월
계	9,423	1,448	3,242	4,733
평 일	2,221	484	794	943
휴 일	7,202	964	2,448	3,790

○ 유형별 방문 현황

- 방문 유형

구 분	계	어린이집	학 교	체험학습	도슨트
횟 수(회)	120	0	5	58	57
인 원(명)	1,129	0	116	313	700

□ 프로그램 운영

○ 상설프로그램 운영 실적

행 사 명	계	1월	2월	3월
도슨트 (전시해설)	57회/700명	19회/209명	16회/176명	22회/315명
체험프로그램 (군복체험, 배만들기, 전투식량)	202명	19명	88명	95명
방탈출게임 (무료 및 유료)	53명/26명	0명/2명	20명 / 5명	33명 /19명

○ 특별 프로그램 : 4월부터 진행 (※ 3월까지 실적 없음)

○ 공원 홍보

- 온라인 홍보

□ 웹사이트 홍보 : 총 10회(게시물 4건, 팝업 6건 등)

□ SNS 홍보 : 총 12회(블로그 4건, 페이스북 8건 등)

- 오프라인 홍보

□ 관람 안내 DM 발송 : 서울, 인천, 경기 지역 유치원 초·중학교 5,000개소

※ 2023년 행사프로그램 소개, 참가 독려 및 단체관람 안내

□ 시정홍보영상 콘텐츠 업로드(미디어월)

· 1~3월 총 17건 시정 및 공원 홍보 영상 편집 및 업로드

· 공원 홍보 및 서울시 주요 시책 등 안내

- 홍보성과

□ 인터넷 노출 : 총 179건(블로그 142건 / 동영상 37건 등)

□ 주요 보도 현황 : 총 4건

· 사계절 축제로 들썩인다 (뉴시스 ’23. 3.28. 등)

□ 공원시설 및 안전 관리

○ 전시 및 시설 개선

- 서울함 동력실 잔유 제거(1차 2.20. / 2차 3.27.)

- 안내센터 내부 도색 작업(2. 27.~28.)

- 키오스크 영상장비 및 통합제어시스템 교체(3. 7.~17.) 등

동력실 잔유 제거		안내센터 내부 도색		키오스크 영상장비 등 교체

3		정산결과

□ `'23년 세출 및 1분기 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	’23년 세출			1분기 세입			비 고
	교 부	지 출	잔 액	수 입	지 출	징 수
총 계	*******	*******	******	******	*	******
민간위탁금	*******	*******	******	*	*	*
운영수입	*	*	*	******	*	******

□ `'23년 위탁사업비 집행현황

○ 민간위탁금

(단위 : 원)

비목명	세 목 명	배정예산액	집 행 액	집행잔액	비 고
인건비	정규직	**********	**********	**********
	임시인력	*	*	*
운영비	일반운영비	**********	**********	******
	시설관리비	**********	**********	**********
사업비	행사비	*********	*********	*******
	홍보비	*********	*********	*********
대행료	대행료	**********	**********	*
일반관리비	일반관리비	*********	*********	*******
	부가세	**********	**********	*********
합 계		***********	***********	**********

□ `'23년 4분기 운영수입 현황

○ 운영수입

(단위 : 원)

구 분	금 액(원)	비 고
입장료 수입	**********
카드/제로페이 수수료	**********
소 계	**********	①
이자 수입	******	②
기타 수입	******	③
합 계	**********	①+②+③

□ 검토결과

********************************************************************************

************************************************************************************************************************

****************************

붙임  2023년 1분기 서울함공원 운영 결과 1부.  끝.