문서번호	기획예산과-3196
결재일자	2023. 3. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	기획예산과장	경영관리부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
변유경	문병기	박재희	권민		03/14
					유연식
협 조
	총무과장			박은섭

2022년 하반기 기관성과평가(BSC) 결과 보고

2022 하반기 기관 성과평가 결과 보고

2023. 3.13.(월)

상수도사업본부

(경영관리부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

목    차

Ⅰ	평가개요	1
Ⅱ	평가결과	2
Ⅲ	성과포상금 지급계획	4
Ⅳ	기관(부서)별 포상금 지급액	5
붙임1. 기관별 포상금 집행지침 1부. 붙임2. 2022 하반기 기관별 성과평가 세부결과(상수도사업본부) 1부.

2022 하반기 기관 성과평가 결과 보고
경영관리부	경영관리부장 : 박재희 ☎3146-1101 기획예산과장 : 문병기 ☎1150 담당 : 변유경 ☎1163

2022년 하반기 기관 성과평가에 대한 포상금을 지급하여 직원들을 격려하고 적극적인 업무추진 유도로 시정성과를 제고하고자 함

Ⅰ		평가개요

□ 평가대상 : 총 46개 기관(실·본부·국, 3급 이상 사업소, 독립기관)

※ 평가주관 : 市 평가담당관

□ 평가기간 : '22. 7. 1. ~ 12. 31.

□ 평가방법 : 평가분야별 주관부서 평가 후 합산

ㅇ 평가그룹 : 본청(32개), 사업소(12개), 독립기관(2개)으로 구분

ㅇ 평가분야 : 총 4개 분야(BSC 성과평가(70%), 대내외협력성과(20%),
시장단평가(10%), 협업우수기관평가(가산점 3%))

ㅇ 평가등급 : 평가그룹별로 순위에 따라 S(30%), A(50%), B(20%) 부여

< 기관별 성과평가 분야별 평가기준 >

BSC 성과관리(70)	대내외협력성과(20)	시장단평가(10)
∘정량평가(40%) - 지표 적정성(20%) - 지표 달성도(20%) (평가담당관) ∘정성평가(30%) - BSC 핵심사업 (전문가·기획조정실 합동평가)	① 소통 활성화(2%) ② 예산신속집행(2%) ③ 성인지 강화(5%) ④ 조직문화 개선(2%) ⑤ 장애인공무원 균형배치(2%) ⑥ 희망기업제품 구매(4%) ⑦ 제로페이Biz 활성화(2%) ⑧ 정보공개 추진실태(1%)	∘사업난이도 ∘기관장 노력도 등 ※성과관리 회의 등 점검 내용 반영
( 평가담당관 )	( 평가주관부서 )	( 시장단 )

(가산점)

협업우수기관평가

∘정량평가(약 1%)

- 협업이행도

- 목표달성도

∘정성평가(약 2%)

- 사업성격

- 협업노력도

- 협업효과

( 평가담당관 )

Ⅱ		평가결과

□ 평가결과 : S등급    ※ '22년 상반기(A등급)

□ 결과분석

ㅇ BSC 성과지표                     자료출처 : 성과관리시스템 실적

연번	주요사업	관련부서	평가결과	하반기 목표치
				목표	실적	단위
1	장기사용 상수도관 정비 거리(핵심)	시설부	****	**	*****	㎞
2	블록시스템 구축 관로 부설 연장	급수부	****	*	****	㎞
3	수도요금 납부율	요금관리부	****	****	*****	%
4	수계별 잔류 염소 0.3㎎/L 이하 유지율	생산부	****	****	*****	%
5	신종 미량 유해 물질 실태조사 항목 수	수질분석부	****	***	***	개
6	시민에게 찾아가는 맞춤형 수질검사 실시 개소	생산부	****	******	******	개소
7	상수도관 세척 관로 연장	급수부	****	***	***	㎞
8	노후 밸브 정비 개소	시설부	****	*****	*****	개소
9	상수도 직무역량 개선율	경영관리부	****	****	*****	%
10	아리수TV 조회 수	경영관리부	****	*********	*********	조회 수

※ BSC 평가 방법

· 사전평가(지표설정 적정성), 달성도 평가(목표 달성도), 정성평가(핵심사업 중요도 등)

구분	총점(70점)	사전평가(20점)	달성도평가(20점)	정성평가(30점)
’22년 하반기	*****	*****	*****	*****
’22년 상반기	*****	*****	*****	*****

[세부분석]

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ㅇ 대내외 협력성과 결과

- 종합 결과 : 14.42점(사업소(12) 전체 평균인 13.77점 상회)

연번	평가지표	평가부서	비중	평가결과 (사업소 평균 점수 비교)	지 표 내 용
총 계			20점	****** *********	-
1	소통 활성화	시민소통 담당관	2점	***** *********	·홍보물 제작실적, sns 온라인 소통 ·공중파 및 방송, 라디오
2	예산 신속집행	예산담당관	2점	***** *********	·예산 신속집행 실적 ·예산규모 가중치, 시설비 가중치
3	성인지 강화	양성평등정책 담당관	5점	***** *********	·성별영향분석평가 기여도 ·성인지 교육 및 성폭력 등 예방교육 이수
4	조직문화개선	인사과	2점	***** *********	·초과근로시간 감축 성과 ·유연근무, 휴가 활성화
5	장애인 공무원 균형배치	인사과	2점	***** *********	·현원 대비 장애인 공무원 근무 비율 ·희망구매 비율, 건수, 금액 등 실적
6	희망기업 제품구매	재무과	4점	***** *********	·기업 유형별 구매목표 달성률 ·희망구매 비율, 건수, 금액 등 실적
7	제로페이 Biz	재무과	2점	***** *********	·기관별 목표 집행액 달성률
8	정보공개 추진실태	정보공개 정책과	1점	***** ********	·정보공개 청구 처리 적정성·신속성 ·결재문서 원문공개 ·행정정보 사전공표

※ 자료출처 : 평가부서 점수 제공

[세부분석]

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ㅇ 협업우수기관평가 결과(3%) : ************

ㅇ 시장단평가 결과(10%) : ***

Ⅲ		성과포상금 지급계획

□ 지급대상 : 상수도 22개 기관

ㅇ 본부 각 부(6), 물연구원, 수도사업소(8), 정수센터(6), 수도자재

□ 지 급 액 : ***********

산출식 : *************************************

ㅇ *********************************************

ㅇ 현    원 : ******(’22. 12. 31. 기준, 시간선택제 포함)

ㅇ 지 급 률 : S등급(300%), A등급(200%), B등급(100%)

ㅇ 예산과목 : 일반관리비 포상금(상수도 행정서비스 지원)

□ 지급시기 : '23. 3. 17. (금)

□ 지급방법 : 전 기관(부서) 주무과장(팀장) 계좌로 일괄 지급

□ 집행방법 : 각 기관별 포상금 지급계획 수립 후 집행

ㅇ 집행관리

- 집행용도 및 내역 등은 기관/부서별 자체 관리(붙임 참조)

ㅇ 집행대상

- BSC 주요사업 추진성과가 우수한 직원·팀·부서에 대한 포상·격려

- 대내외 협력성과가 우수한 직원·팀·부서에 대한 포상·격려

- 기관 및 부서별 자체 업무개선 활동에 소요되는 비용

- 부서 내 직원 토론 및 학습활동 활성화를 위한 비용

- 학습동아리 운영 및 활성화를 위한 경비

※ 직원별 균등배분하거나 단순 회식비 등 용도로 사용불가

Ⅳ		기관(부서)별 포상금 지급액

기관(부서)명		직 원 수 (단위:명)	지 급 액 (단위:원)
합계		*****	**********
본부	소계	***	**********
	경영관리부	**	**********
	요금관리부	**	**********
	급수부	**	**********
	생산부	**	**********
	시설부	**	**********
	안전조사과	**	********
수도 사업소	소계	*****	************
	중부	***	**********
	서부	***	**********
	동부	***	**********
	북부	***	**********
	강서	***	**********
	남부	***	**********
	강남	***	**********
	강동	***	**********
아리수 정수센터	소계	***	**********
	광암	**	**********
	구의	**	**********
	뚝도	**	**********
	영등포	**	**********
	암사	**	**********
	강북	**	**********
서울물연구원		**	***********
수도자재관리센터		**	**********
부서별 총 지급액		*****	***********
예비비		***	**********

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붙임  기관별 포상금 집행지침 1부.  끝.